卓尼县洮砚镇人民政府2024年度决算情况说明

卓尼县洮砚镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

卓尼县洮砚镇人民政府

2024年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

洮砚镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规;执行县委、县政府的决定;执行本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

2、负责加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作;负责指导村民委员会的工作。

3、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本乡党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

4、负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务;负责讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题;负责制定并组织实施本乡经济社会发展规划和措施。

5、贯彻落实中央、省、州、县关于生态环境的决策部署，加快推进生态文明建设，负责加强生态环境保护，改善人居环境，促进农业绿色发展。

6、贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

7、负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机构，化解社会矛盾。

8、积极宣传贯彻文化、体育、卫生等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；紧紧围绕党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；鼓励、扶持群众组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文娱体育活动；认真策划组织本镇并积极参加上级有关部门组织的各类活动和比赛。

9、负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

10、负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

11、负责协调辖区各站所，按管理权限管理各站(所)开展相关工作。

12、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县洮砚镇机构设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室4个机构，按照规定设置人民武装部办公室和人民代表大会办公室，均为股级。

洮砚镇机关共核定行政编制25名、工勤编制2名，核定领导职数10名。其中:党政综合办公室(民族宗教事务办公室)核定行政编制15名、工勤编制2名，党建工作办公室核定行政编制3名，经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)核定编制5名，社会治理和应急管理办公室核定行政编制2名。

卓尼县洮砚镇人民政府下设事业单位3个，属财政全额拨款单位，公益一类，分别为:农业农村综合服务中心、党群服务中心、行政执法队。

洮砚镇所属事业单位共核定事业编制37，核定领导职数4名，实配领导1名，其中农业农村综合服务中心15名(不含兽医站5名)，党群服务中心12名，行政执法队10名。

洮砚镇农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)各设主任1名(副科级);综合行政执法队各队长1名(正科级)、副队长1名(副科级）。

截止2025年9月在职职工59人，退休职工12人，合计71人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2275.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加265.04万元，增长13.18%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加73.47万元；卫生健康支出较上年增加14.7万元；城乡社区支出较上年增加38.81万元；住房保障支出较上年增加5.14万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2275.92万元,其中：财政拨款收入2265.62万元,占99.55%；其他收入10.30万元,占0.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2275.92万元,其中：基本支出1410.39万元,占61.97%；项目支出865.53万元,占38.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2265.62万元。与上年相比,各增加288.78万元，增长14.61%。主要原因是一般公共服务支出减少了131.02万元、文化旅游体育与传媒支出增加了5万元、社会保障和就业支出增加73.47万元，卫生健康支出增加了14.7万元、城乡社区支出增加了38.81万元，住房保障支出增加了5.14万元、农林水支出减少了40.88万元、一般公共预算财政拨款收入增加了288.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2265.62万元,较上年决算数增加288.78万元，增长14.61%。主要原因是项目支出、工资、公用经费、专项业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2265.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1052.42万元,占46.45%；公共安全支出5.00万元,占0.22%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出179.10万元,占7.91%；卫生健康支出67.86万元,占3.00%；城乡社区支出67.81万元,占2.99%；农林水支出145.42万元,占6.42%；住房保障支出103.78万元,占4.58%；灾害防治及应急管理支出121.58万元,占5.37%；其他支出517.65万元,占22.85%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2265.62万元,支出决算为2265.62万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1052.42万元,支出决算为1052.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行，执行过程中无增加或减少。

2．公共安全支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是公共安全支出严格按照年初预算数执行未出现增加或减少。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出严格按照年初预算数执行未出现增加或减少。

4．社会保障和就业支出年初预算数为179.10万元,支出决算为179.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。

5．卫生健康支出年初预算数为67.86万元,支出决算为67.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生健康支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。

6．城乡社区支出年初预算数为67.81万元,支出决算为67.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是城乡社区支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。

7．农林水支出年初预算数为145.42万元,支出决算为145.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是农林水支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。

8．住房保障支出年初预算数为103.78万元,支出决算为103.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是住房保障支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为121.58万元,支出决算为121.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。

10．其他支出年初预算数为517.65万元,支出决算为517.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是其他支出支出严格按照年初预算数执行，未出现增加或减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.39万元。其中：

人员经费1288.15万元,较上年决算数增加126.55万元，增长10.89%,主要原因是人员的增加和工资的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.24万元,较上年决算数减少27.96万元，下降18.61%,主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用等工作经费支出的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无开支所以未产生三公经费，较上年决算数持平,主要原因是本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用，未产生三公经费,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费、维修费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数持平,主要原因是没有支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无接待开支,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出122.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少27.96万元，下降18.61%,主要原因是主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计57.46万元,其中：政府采购货物支出57.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额57.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于保障机关非固定公务场景的出行需求，核心是公务用车无法覆盖的特殊或临时任务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金125万元,占一般公共预算项目支出总额的5.5%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公用经费”“村级办公经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出125万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、文化站经费、乡镇工会工作经费等4个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作的顺利进行，工作效率得到有效提升，促进政府工作正常开展。发现的主要问题及原因：资金使用范围广，支出比较集中。下一步改进措施：严格把控各项的支出，合理应用公用经费，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，减少浪费。

2.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成,合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作的顺利进行，提高工作效率。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢，支付过于集中。下一步改进措施：合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。

3.“文化站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算执行按时完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：拨款主要集中在同一时间，下一步改进措施：加强资金用途管理使用规范，合理应用专项经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。

4.“乡镇工会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算执行按时完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：拨款主要集中在同一时间，下一步改进措施：加强资金用途管理使用规范，合理应用专项经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。

三、部门重点绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2024年预算绩效自评表