卓尼县2017年5月底财政收支完成情况

元至5月份，我县财政工作面临的形式依然十分严峻，主要表现在税源严重缺乏，收支矛盾十分突出，保障需求居高不下，给完成上半年工作目标任务带来极大困难，具体情况如下：

1.元至5月财政收入预算完成情况。元至5月，我县大口径财政收入完成4399万元，占年初预算收入任务16735万元的26.29%，比上年同期5154万元下降14.65%。其中：上划中央级收入完成1731万元，占年初预算收入任务5109万元的33.88%，比上年同期1276万元期增长35.66%；完成省级收入643万元，占年初预算收入任务2580万元的24.92%，比上年同期1122万元下降42.69%；完成一般公共财政预算收入2025万元，占年初预算收入任务9046万元的22.39%，比上年同期2756万元下降26.52%。分部门完成情况是：国税部门完成2877万元，占年初预算收入任务10751万元的26.76%，比上年同期1532万元增长87.79%；地税部门完成745万元，占年初预算收入任务2517万元的29. 6%，比上年同期3060万元下降75.65%；财政部门完成777万元，占年初预算收入任务3467万元的22.41%，比上年同期563万元增长38.01%。

截至5月底我县一般公共预算收入完成2025万元，占年初预算收入任务9046万元人22.39%。其中:国税部门完成813万元，占年初预算收入任务4095万元的19.85%，低于均衡进度109.84个百分点；地税部门完成434万元，占年初预算收入任务1493万元的29.07%，低于均衡进度43.32个百分点；财政部门完成777万元，占年初预算收入任务3458万元的22.47%，低于均衡进度85.46个百分点。一般公共预算收入严重低于年初目标任务。

2.元至5月财政支出预算执行情况。截止5月底我县财政支出完成77632万元，占变动预算125794万元的61.71%（当年预算财力73182万元，截止5月31日上级下达专项52612万元），高于均衡进度32.48个百分点，比上年同期59716万元增长了30%,增支17916万元。

截止5月底，上级共下达专项52612万元（其中:省下专项51382万元，州下专项1230万元）,已执行当年专项24059万元，占下达专项的45.73%。

3.全县预算执行的主要特点和存在的问题。因气温回升，基础设施建设等领域的各类项目工程陆续投入施工。在项目投资的带动下，支出进度加快，同比增长30%。财政支出增长主要集中在基础设施项目建设及扶贫、教育和医疗等民生重点领域。

截止5月底，全县大口径财政收入仅完成4399万元，同比下降14.65%。一般公共预算收入仅完成2025万元，同比下降26.52%，全县财政收入减收趋势明显。2017年营业税停征导致地税部门丧失收入支柱来源，加之税制改革后分税比例大幅调整，大部分增值税上划中央和省级，因此增值税增收部分不足以抵消营业税停征减收的不利影响，造成税收收入同比减收下滑。

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