目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责制定全县森林警察大队工作计划、并组织实施，参与制定湿地保护规划工作；

（二）负责对所辖行政区域内破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安秩序案件侦破查处工作。负责调查、了解、分析、掌握全县林区治安动态和资源保护形势，并提出工作对策，为决策提出准确的依据；按照程序规定，办理上级交办的和需要自己组织侦查的重大、特别重大的或跨区域的森林刑事案件的侦查工作。负责林区毒品原植物禁种铲毒工作。

（三）负责对全县破坏森林、野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，参与森林和野生动植物刑事技术研发、推广和应用。负责查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。

（四）承办县委、县政府、州公安局森林分局和县公安局交办的其他工作。

二、机构设置

卓尼县公安局森林警察大队设党支部综合办公室、刑侦中队、政工室、禁毒办、法制室5个内设机构。全局现有职工42人，行政编制31人。其中：县级干部2人，科级干部7人，副科级干部14人，事业人员5人，工勤人员9人，退休人员5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为786.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.98万元,增长5.35%,主要原因是本年度工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计786.60万元,其中：财政拨款收入786.60万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计786.60万元,其中：基本支出786.60万元,占100.00%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为786.60万元。与上年相比,各增加39.98万元,增长5.35%。主要原因是本年度工资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出786.60万元,较上年决算数增加39.98万元,增长5.35%。主要原因是本年度工资收入增加。

1．公共安全支出年初预算数为472.65万元,支出决算为503.64万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.77万元,支出决算为59.43万元,完成年初预算的677.7%,决算数大于预算数的主要原因是各类社会保险支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是各类医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出786.60万元。其中：

人员经费739.83万元,较上年决算数增加62.04万元,增长9.15%,主要原因是工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资166.48万元、津贴补贴299.95万元、奖金128.10万元、社会保障缴费89.68万元、住房公积金48.64万元、退休费6.66万元、生活补助0.32万元。

公用经费46.77万元,较上年决算数减少22.06万元,下降32.05%,主要原因是公用经费上级转移支付减少。公用经费用途主要包括办公费14.18万元、电费1.36万元、差旅费10.29万元、公车运行维护费1.70万元、其他交通费19.24万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出46.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.18万元、电费1.36万元、差旅费10.29万元、公车运行维护费1.70万元、其他交通费19.24万元。

机关运行经费较上年决算数减少22.06万元,下降32.05%,主要原因是上级补助经费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.63万元,其中：政府采购货物支出3.63万元。授予中小企业合同金额3.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,执法执勤用车6辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费减少,较上年决算数增加0.43万元,增长33.91%,主要原因是公务车辆运行维护费支出较上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费减少，较上年决算数增加0.43万元,增长33.91%,主要原因是公务车辆运行维护费支出较上年有所增加。

公务用车运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费减少，较上年决算数增加0.43万元,增长33.91%,主要原因是公务车辆运行维护费支出较上年有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金46.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度卓尼县公安局公用经费使用情况开展了部门评价,涉及一般公共预算支出46.77万元。从评价情况来看,2022年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公用经费、项目绩效自评结果。公用经费执行数为46.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。未发现问题。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。