卓尼县人民政府办公室2020年部门预算公开说明

一．部门职责

一是国家重要路线、方针、政策的贯彻落实和各级文件的上传下达工作，自觉接受各级党委政府的领导；二是审核和印发县政府和政府办文件、材料及有关会议的筹备和服务工作，传达县委、县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；三是负责处理县政府日常事务性工作，统筹全县政府系统电子政务建设及全县信息化建设方面的工作；四是抓好政府办自身建设，切实加强政府办干部职工的思想政治教育和党风廉政建设。同时落实好县委、县政府交办的其他工作。

机构设置

机关内设机构：卓尼县政府办下设信息化办公室。

二.部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年基本支出10458880元，较2019年万元减少4788120元，减少了46%。增加的主要原因是经费压缩。

（二）项目支出

无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1．一般公共服务支出9948880元，较2019年减少3252720元，减少46%。主要原因是2020年经费压缩。

2．社会保障和就业支出510000元，较2019年减少 102.55元，减少67%。主要原因是因为退休人员工资财政只统发藏区津贴一项所致。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出9030000元，较2019年减少3265400元，减少27%。主要原因是人员减少所致。

2.商品和服务支出918880元，较2019年减少479200元减少34%。

3.对个人和家庭的补助支出510000元，较2019年减少102.55元，减少67%。

（五）非税收入

无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

（七）无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三.部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元， 2019年无因公出国费未做预算，2020年因公出国费未做预算。

2.公务接待费

公务接待费0.528万元。

公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费0万元.

4.培训费

培训费因2019年未支出，2020年未做预算。

5.会议费

会议费因2019年未支出，2020年未做预算。

四.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算52.9万元，主要是新增固定资产及信息化建设服务采购。

2.政府购买服务情况

无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

 2020年初本部门固定资产共计174639459.67元，其中车辆2521574元，房屋30848.11㎡；其他固定资产19831217.85元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

       卓尼县人民政府办公室

          2020年5月19日