中共卓尼县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况
  （一）职能职责

 1．贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构改革编制管理办法的实施细则；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派、人民团体机关的编制工作。

 2．负责拟定全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直部门及乡镇的机构改革方案；审核县级机关各部门的职能配置，协调县各部门及县、乡之间的职责划分；指导、协调全县各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

 3．负责领导职数和人员结构管理工作；审核县级机关和乡镇机关职数限额；审核县直机关、县人大、县政协、县法院、各民主党派和群众团体的机构设置、人员编制总额、人员结构比例和领导职数；审核乡镇机关机构设置、人员编制总额。

 4．负责拟定全县事业单位管理和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道，协调各乡镇事业单位管理体制和机构编制管理。

 5．监督、检查县乡两级行政管理体制，机构改革以及机构编制纪律的执行情况；负责全县机构编制的法制化建设；研究拟订全县机构编制监督检查工作规划并组织实施。

 6．负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报；负责全县机构编制管理干部的培训工作。

 7．负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责全县事业单位的登记管理及年检工作；指导、协调事业单位登记管理工作。

 8.承办县委、县政府、县编委会和州编办交办的其他工作。

（二）机构设置
   根据上述职责，中共卓尼县委机构编制委员会办公室设副科级事业机构中共卓尼县委机构编制委员会办公室电子政务中心机构1个，在职人员18人。

 二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2019年度收入总计249.92万元，支出总计239.73万元。与2018年决算数相比，收入增加33.38万元，增长15%，支出增加27.39万元，增长12.9%。主要原因是收入增加是因为人员经费增加，支出增加是因为人员工资福利支出增加。
    本部门2019年度收入合计249.92万元，其中：财政拨款收入249.92万元，占100%；
    本部门2019年度支出合计239.73万元，其中：基本支出239.73万元，占100%； 项目支出0万元；本部门2019年度年末结转和结余14.4万元，较上年增加10.19万元，主要原因是本年度公务费结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度财政拨款收入249.92万元，较上年决算数增加33.38万元，增长15%。主要原因是人员工资增加。本部门2019年度财政拨款支出239.73万元，较上年决算数增加27.39万元，增长12.9%。主要原因是人员工资福利支出增加。
    本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出210.15万元，占88%；社会保障与就业支出29.58万元，占12%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出239.73万元。其中：人员经费213.05万元， 较上年增加36.54万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费26.68万元，较上年减少9.14万元，主要原因是公务用车运行维护费、办公设备购置费比上年减少。
     三、“三公”经费情况说明
   （一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.57万元，较年初预算数减少1.4万元，主要原因是公务用车下半年报废后未产生费用。较上年支出数减少1.82万元，主要原因是公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。
   （二）“三公”经费分项支出情况。
    2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车运行维护费0.57万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等），费用支出较年初预算数减少1.4万元，主要原因是公务用车下半年报废后未产生费用。较上年支出数减少1.82万元，主要原因是公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。
   （三）“三公”经费实物量情况。
   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人， 2019年度本部门车均维护费0.57万元。
    四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出26.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2018年减少9.14万元，减少26%，主要原因是公务用车运行维护费、办公设备购置费比上年减少）。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：************************************。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 六、2019年度部门决算报表
   表一：收入支出决算总表
   表二：收入决算表
   表三：支出决算表
   表四：财政拨款收入支出决算总表
   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表