卓尼县科技局2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

 （一）职能职责

  1、开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设;

  2、组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展;

  3、开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设;

  4、开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立;

  5、反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

  6、协同有关部门做好全县科学普及工作。

  7、承办协会领导小组的日常工作，指导协调全县各部门、各行业的科普宣传工作。

  8、承办县委、县政府和省、州主管部门交办的以及其他事项。

 （二）、机构设置

  根据上述职责，全局年末独立核算机构1个，事业编制3名，年末在职9人，退休4人。

  二、2019年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计210.13万元，支出总计198.54万元。与2018年决算数相比，收入减少108.13万元，支出减少116.61万元。主要原因是财政拨款专项减少。

  本部门2019年度收入合计210.13万元，其中：财政拨款收入210.13万元，占100%；

  本部门2019年度支出合计198.54万元，其中：基本支出167.53万元，占85 %； 项目支出31.01万元，占15%；本部门2019年度年末结转和结余26.32万元，较上年增加11.59万元，主要原因是本年度专项支出结转结余增加。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入210.13万元，较上年决算数减少108.13万元。主要原因财政拨款专项减少。

  本部门2018年度财政拨款支出198.54万元，较上年决算数减少116.61万元。主要原因是财政拨款专项减少。

  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出173.59万元，占87.43%；社会保障于就业支出24.95万元，占12.57%。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出167.53万元。其中：人员经费160.13万元， 较上年减少18.03万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.4万元，较上年减少82.45万元，主要原因是办公费减少等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况。

  由于机构改革，2019 年度本部门没有“三公”经费支出。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

 （三）“三公”经费实物量情况。

  2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出7.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较2018年减少82.45万元，主要原因是办公设备的购置和办公费支出比上年有所减少。

 （二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 （四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

  无。

  五、专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  六、2019年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表