共青团卓尼县委2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
 （一）职能职责
  共青团卓尼县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和共青团甘南州委的双重领导，主要职现是：行使领导全县共青团工作、全县青联及少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理，参与制定本县青少年事业发展规划和青少年工作方针政策；参与有关全县青少年事务的规定和实施，协助县委、县政府协调与青少年利益相关的事务；在全县两个文明建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团州委部署的以青少年为主的各项任务；积极调整全县青年思想、工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题；协调县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校教学秩序和社会安定团结，领导、组织实施全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府、团州委交办的其他有关事宜。

 （二）机构设置

  根据上述职责，共青团卓尼县委没有内设机构，人员编制5人。事业编制5人。
  二、2019年度部门决算情况说明
 （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度收入总计117.75万元，支出总计118.31万元。与2018年决算数相比，收入减少0.2万元，减少0.17%，支出增加11.02万元，增长10.27%。主要原因支出增加也是因为工资增加和单位活动增多支出。
  本部门2019年度收入合计117.75万元，其中：财政拨款收入117.75万元，占100%；
  本部门2019年度支出合计118.31万元，其中：基本支出118.31万元，占100%；本部门2019年度年末结转和结余10.44万元，较上年减少0.65万元。
 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度财政拨款收入117.75万元，较上年决算数减少0.2万元，减少0.17%。主要原因是活动经费有缩减。

  本部门2019年度财政拨款支出118.31万元，较上年决算数增加11.02万元，增长10.27%。主要原因是单位活动增。

  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共服务支出118.31，占100%；

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出118.31万元。其中：人员经费102.32万元， 较上年增加7.28万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15.99万元，较上年增加3.74万元，主要原因是单位活动等），公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等）。
  三、“三公”经费情况说明
 （一）“三公”经费支出总额情况。
  2019 年度本部门“三公”经费支出共计2.02万元，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是公务接待费无支出。较上年支出数减少0万元，主要原因是公务接待费无支出，严控公务用车运行维护费。
 （二）“三公”经费分项支出情况。
  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费2万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需的租车费等），费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少0万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是公务接待无支出
 （三）“三公”经费实物量情况。
  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。
  四、其他需要说明的事项
 （一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出15.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2018年增加3.74万元，增长23.39%，。

 （二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
 （三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备的购置。

  五、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  六、2019年度部门决算报表
  表一：收入支出决算总表
  表二：收入决算表
  表三：支出决算表
  表四：财政拨款收入支出决算总表
  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表