卓尼县党县志编纂委员会办公室2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

 （一）职能职责
  贯彻中央、省委、州委、县委关于党史、史志工作的方针政策、决策和指示，制定全县党史县志工作规划、年度计划和编纂方案并组织实施。发挥党史工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务，组织、指导、督促和检查地方志工作。收集、研究、考证、论述和编写全县中华人民共和国成立前或一九四九年前后各个时期党的重要人物、重要会议、重大事件、重大活动和重大问题的史实资料，并提供参考。发挥党史资政育人作用，运用党史进行革命传统和革命英雄主义、爱国主义、社会主义及共产主义教育。完成和上报上级党史部门所需要的历史文献、图片、专题、论文和考证材料等。组织《卓尼县志》《卓尼县年鉴》以及地情丛书的编纂、出版、发行工作。指导、监督和检查乡镇志和县级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织全县地方志理论研究和学术交流；培训地方志编纂人员；组织开发利用地方志资源。承办县党史县志编纂委员会的日常工作。承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置

  卓尼县党史县志编纂委员会办公室内设综合处1个办公室。

 （三）人员编制情况

  卓尼县党史县志编纂委员会为一级预算单位。共有财政拨款开支15人，在职人员15人，其中参照公务员7人（工人2人），事业人员8人，退休2人。 事业编制7名。年末固定资产原值13.29万元（固定资产累计折旧5.76万元，固定资产净值7.53万元）。

  二、2019年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计191.08万元，支出总计201.53万元。与2018年决算数相比，收入减少19.16万元，减少9%，支出减少15.97万元，减少7%。主要原因是出版费减少，人员变动，收入减少。
  本部门2019年度收入合计191.08万元，其中：财政拨款收入191.08万元。占100%。
  本部门2019年度支出合计201.53万元，其中：基本支出201.53万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；

  本部门2019年度年末结转和结余3.86万元，较上年减少10.45万元，主要原因是出版费减少。  

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入191.08万元，较上年决算数减少19.16万元，减少9%。主要原因是人员变动，出版费减少。
  本部门2019年度财政拨款支出201.53万元，较上年决算数减少15.97万元，减少7%。主要原因是出版、设计、编纂办公费用减少，人员变动，收入减少。
  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出184.54万元，占92%；社会保障与就业支出16.99万元，占8%。
 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出201.53万元。其中：人员经费181.32万元， 较上年减少13.36万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费20.21万元，较上年减少2.62万元，主要原因是办公费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

  三、“三公”经费情况说明
 （一）“三公”经费支出总额情况。
  2019 年度本部门“三公”经费财政拨款预算支出2.01万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务接待费预算0.01万元。

 （二）“三公”经费实物量情况。
  2019年度本部门未发生接待费用，无接待人次。
  四、其他需要说明的事项
 （一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出20.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2018年减少2.62万元，减少11%，主要原因是办公费比上年减少。

 （二） 国有资产占用情况说明。

  本部门无车辆。
 （三） 政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购服务支出9.81万元。主要用于《卓尼县年鉴2019》、《卓尼县志（1991-2010）》评审、复审、终审样稿排版印刷。
 （四）预算绩效管理情况说明

  本部门无预算绩效管理。
  五、专业名词解释
 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（ 六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：************************************。
 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  六、2019年度部门决算报表
  表一：收入支出决算总表
  表二：收入决算表
  表三：支出决算表
  表四：财政拨款收入支出决算总表
  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表