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时间:2020-09-26 作者:卓尼县财政局 点击数: |
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一、部门基本情况 (一)职能职责 卓尼县政协主要职责是政治协商,民主监督,参政议政。负责政协全体会议,协调各委员会的工作;政协委员会进行视察、参观、调查、调研等日常服务工作;联系工商联、各人民团体和无党派人士和县级有关部门协调工作,加强合作。 (二)机构设置 政协内设1个办公室、1个督查室、6个委员会(提案法制妇女青年委员会、教育科技文化卫生体育委员会、经济农牧环境委员会、民族宗教和社会工作委员会、文史资料和学习宣传委员会、委员工作委员会)。政协现有职工31人,其中:县级干部6人,科级干部8人,公务员、专业技术人员、工人17人。其中:行政编制14人,工勤编制1人。 二、2019年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收入总计775.09万元,支出总计841.32万元。与2018年决算数相比,收入减少了36.24万元,减少4.6%,支出增加了106.82万元,增长12%。 本部门2019年度收入合计775.09万元,其中:财政拨款收入775.09万元,占100%。 本部门2019年度支出合计841.32万元,其中:基本支出841.32万元,占100%。 本部门2019年度年末结转53.17万元,较上年减少了66.23万元,原因是今年百年实录征编款中结转稿费,会议费和慰问金。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度财政拨款收入775.09万元,较上年决算数减少36.24万元,减少4.6%。原因是2019年度卓尼百年实录书出版了,经费减少。本部门2019年度财政拨款支出841.32万元,较上年决算数未增加,较年初预算数未增加。 本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出730.56万元,占86%,社会保障和就业支出110.76万元,占14%。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出841.32万元。其中:人员经费619.18万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费222.14万元,较上年增加了印刷费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等)。 三、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 2019 年度本部门“三公”经费支出共计14.03万元,较年初预算数减少0.41万元,主要原因是车辆油修费减少,较上年支出数未增加。 (二)“三公”经费分项支出情况。 2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。 公务车购置费0万元。 公务车运行维护费13.84万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、加油费费、保险费等),费用支出较年初预算数增加1.84万元,主要原因是车辆维修费用增加,较上年支出数未增加。 公务接待费0.2万元,主要用于接待州政协来卓调研推进人民政协协商民主建设支出,费用支出较年初预算数未增加。 (三)“三公”经费实物量情况。 2019 年度本部门公务车保有量为4辆;国内公务接待1批次,12 人,其中:国内接待 1批次12 人;2019年度本部门人均接待费 163 元。 四、其他需要说明的事项 (一)机关运行经费情况说明。2019年本单位机关运行经费支出222.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费及办公设备购置费等,机关运行经费较2018年143.83万元,增加的为卓尼百年实录出版费用。 (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。 (三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出 1.6万元、主要用于采购台式电脑及办公桌。 (四)预算绩效管理情况说明 我单位2019年度一般公共预算没有项目支出。 五、专业名词解释 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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附件【卓尼县政协办2019年度部门决算公开表.xls】 |
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