卓尼县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
 （一）职能职责
 （1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

 （2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

 （3）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

 （4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。
 （5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

 （6）指导乡镇妇联和县直各局妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
 （7）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。
 （8）承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

 （二）机构设置

  根据上述职责，卓尼县妇女联合会没有内设机构，人员编制10人。行政编制2人，事业编制4人。
  二、2019年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度收入总计232.13万元，支出总计234.19万元。与2018决算数相比，收入减少307.87万元，减少13.26%，支出减少297.81万元，减少12.7%。主要原因是单位严格减少支出。

  本部门2019年度收入合计232.13万元，其中：财政拨款收入232.13万元，占100%；本部门2019年度支出合计234.19万元，其中：基本支出234.19万元，占100%；

  本部门2019年度年末结转16.62万元，主要原因是采购宣传品及其他业务活动费用等。
 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2019年度财政拨款收入232.13万元，较上年决算数减少307.87万元，减少13.26%。主要原因是人员有调出、有退休人员，较年初预算数增加50.07万元，增长25%。主要原因是创业担保贷款贴息等。

  本部门2019年度财政拨款支出234.19万元，较上年决算数减少297.81万元，12.7%。主要原因是人员变动及严格减少支出等。

  本部门2010年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出167.94万元，占72%，较年初预算数增加了17.34万元，主要原因是工作业务费增加等；农林水支出60.52万元，占39%，较年初预算数增加36.52万元，主要原因是创业担保贷款贴息增加等；

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出232.13万元。其中：人员经费126.12万元， 较上年增加25.42万元，主要原因是人员工资增长等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。公用经费108.06万元，较上年增加77.09万元，主要原因是追加创业担保贷款贴息、人员工资增长、工作业务经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、个人农业生产补贴、公务用车运行维护费、办公设备购置等）。
  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况。
  2019年度本部门“三公”经费支出共计0.3万元，较年初预算数减少1.7万元，主要原因是严格较少支出、接待支出。

 （二）“三公”经费分项支出情况。
  2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0.3万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需的租车费等），费用支出较年初预算数减少1.7万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.7万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是公务接待无支出

 （三）“三公”经费实物量情况。
  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.3万元。
  四、其他需要说明的事项
 （一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出161.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年减少20.98万元，减少13%，。

 （二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆， 单价25.68万元，已上缴。通用设备34台（套），价值427.94万元。
 （三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元，主要用于采购笔记本1台、台式计算机2台、公文平台设备1台等。

 （四）预算绩效管理情况说明    

  无。

  五、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、业务经费结余。

 （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、和结余、业务经费结余。

 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、2019年度部门决算报表
  表一：收入支出决算总表
  表二：收入决算表
  表三：支出决算表
  表四：财政拨款收入支出决算总表
  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表