卓尼县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

  根据统一安排，我局2019年度部门报表决算编制就绪。现将决算报表编制情况说明如下：

  一、部门基本情况
 （一）职能职责

  1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规

  2、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入

  3、指导全县城区建设管理工作。

  4、负责房地产行业管理

  5、管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作

  6、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 （二）机构设置

  1.人员编制情况:行政编制7人，事业编制36人，共43人编制，下设机构：办公室，房产科，保障科，，质监站，财务室,村镇科，招标办，项目办。编制车辆2辆，实有车辆4辆。我局现有人员81人。其中：行政人员30人，事业人员51人。

  2.本年比上年实际减少3人 ，其中：调出3人。

  2019年度安排卓尼县住房和城乡建设局一般公共预算收入25445.77万元，政府性基金财政拨款收入127.8万元，合计本年拨入25573.57万元，上年结转1800万元，本年支出27073.57万元（其中：1、文化旅游体育与传媒支出240万元，2、社会保障和就业支出116.16万元，3、节能环保支出1150万元，4、城乡社区支出14400.25万元，5、农林水支出1892万元，6、交通运输支出1841.8万元，7、住房保障支出7103.36万元，8、灾害防治及应急管理支出250万元，9、其他支出80万元。）结转下年：300万元。

  二、收入支出决算安排情况

  本年度县级财政决算安排职工工资1706.14万元。（其中：职工工资718.92万元，自来水公司职工补助工资34.74万元，公务费35万元）。退休人员工资65.48万元，城市维护费250万元，环境卫生专项整治资金320元，规划编制费282万元。

本年度支付职工工资1706.14万元。（其中：职工工资718.92万元，自来水公司职工补助工资34.74万元，公务费35万元）。退休人员工资65.48万元，城市维护费250万元，环境卫生专项整治资金320元，规划编制费282万元。

 （一）收入支出执行情况说明

  本年拨入项目资金25573.57万元，上年结转项目资金1800万元，本年支付项目资金27073.57万元，结转下年项目资金300万元。

  1，2120303 科目本年共计拨入8939万元，其中：城区供水项目资金6400万元，城南道路改造提升工程720万元，城北道路改造提升工程1000万元，阿子滩道路及排水工程819万元。已全额支付8939万元。

  2，2139999科目本年共计拨入255万元，其中：本年拨入阿子滩道路给排水工程135万元，本年拨入农林水支出120万元，已全额支付255万元。

  3，2120399科目上年结转资金600万元，本年本年拨入2736.78万元，其中：农贸市场停车场拨入800万元，塔古滩游客接待中心拨入16.78万元。城乡社区基础设施拨入1920万元。本年支付3236.78万元，结转下年100万元。

  4,2140199科目本年拨入1841.8万元，其中：所藏大桥拨入241.8万元，新城区南滨河西路延伸道路拨入1400万元，新城区滨河西路延伸拨入200万元，已全额支付1841.8万元。  

  5,2299901科目本年拨入叶儿地下停车场80万元，已全额支付80万元。

  6,2240701科目本年拨入洮河干流水毁工程250万元，已全额支付250万元。

  7,2130319科目本年共计拨入资金1637万元，其中：上河地下停车场500万元，新城区滨河路及排水工程587万元，古雅洮河大桥250万元，赛赤街道路及排水工程100万元，木耳镇滨河东路及排水工程200万元。已全额支付1637万元。

  8，2110804科目本年拨入洮河步行桥项目资金220万元，已全额支付220万元。

  9，2110302科目本年共计拨入930万元，其中：城区地下停车场650万元，人行过街天桥280万元。已全额支付930万元。

  10，2070307科目本年拨入城南足球场项目240万元。已全额支付240万元。

  11，2120201科目本年拨入规划与管理资金282万元。已全额支付282万元。

  12，2080501科目本年共计拨入517666.15元，其中：遗属生活费6960元，退休人员工资510706.15元。已全额支付517666.15元。

  13.2080502科目本年拨入退休人员工资143972元。已全额支付143972元。

  14.2120501科目本年拨入城乡社区环境卫生费520万元，已全额支付520万元。

  15.2120101科目本年拨入12066722.50元，其中：行政运行费20万元，清退预扣养老金15998元，清洁工工资294.12万元，自来水工资34.74万元，科学发展观业绩考勤奖103万元，公务费15万元，在职职工工资7189167.5元，年终奖192957元。已全额支付12066722.50元。

  16.2080507科目本年拨入养老金补助499919.63元。已全额支付499919.63元。

  17.2210105科目本年拨入危房改造资金486.36万元。已全额支付486.36万元。

  18.2120199科目本年拨入城乡社区管理50万元。已全额支付50万元。

  19.2129901科目本年拨入其他城乡社区38万元。已全额支付38万元。

  20.2210199科目上年结转1200万元，本年拨入保障性安居工程5009万元，本年支付6009万元，结转下年资金200万元。

  21.2210103科目本年拨入棚户区改造资金566万元。已全额支付566万元。

  22.2210107科目本年拨入租金补贴42万元。已全额支付42万元。

  23.2120807科目本年拨入2019年廉租住房补贴计提基金127.8万元。已全额支付128.7万元。