卓尼县民政局2021年部门预算说明

一、部门职责

（一）制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，拟定民政工作的管理办法和行政规章，并负责组织实施和监督检查。（二）负责全县社团的登记管理和年检工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。（三）负责全县民办非企业单位利用非国有资产举办的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。（四）研究提出福利彩票发行规划、发行额度和管理办法；组织指导发行社会福利彩票；管理本级福利资金，指导、监督全县福利资金的管理使用。（五）指导和监督实施国家有关殡葬改革的法律、法规，推进殡葬改革。（六）指导并监督实施国家有关儿童收养法律、法规；负责涉外收养登记工作；指导县内儿童收养工作。（七）指导全县老区经济开发工作，审核、申报老区经济开发项目；指导老区开发周转金的使用和管理；承办县老区经济开发促进会的日常工作。（八）负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导监督民政事业费的管理和使用。（九）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置（简明扼要）

（一）人员编制情况：行政编制7人，事业编制17人，共24人编制，下设机构边界办、经济核对中心、敬老院。

机构人员相对去年减少了，减少的原因是机构改。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

现实有在职人员44人，其中：行政人员13人，事业人员30人；较上年减少7人，因机构改革。

三、2021年预算收支说明

 1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

（1）收支预算总体情况

卓尼县民政局2021年部门预算收入43201400元，较2020年34350000元增加了8851400元，增加原因是各项民生资金发放力度的增大。

（2）非税收入

 卓尼县民政局无非税收入。

 2.公共预算拨款支出明细情况
   2021年部门预算安排基本支出4723700元，较上年4635200元增加88500元。其中：人员经费4693300元，较上年4600000元增加93300元；公用经费30400元，较上年35200元减少4800元。2021年部门预算安排专项业务费38477700元，较上年29706300元增加了8771400元。

 3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（1）因公出国（境）费0元，2020年因公出国费未做预算。（2）公务接待费600元，较2020年0元增加了600元。（3）培训费：0元，较2020年减少0元，减少0%。（4）会议费：0元，较2020年增加0元，增长0%。（5）机关运行费30400元，较2020年35200元，减少4800元。

 4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

 卓尼县政府购买社会救助项目1200000元，卓尼县购买分散特困供养人员照料费940000元，卓尼县购买重度残疾人照护费1680000元，卓尼县特困供养人员及困难群众生活用品采购费6000000元，卓尼县养老机构质量提升改造及设施设备采购资金4000000元，卓尼县民政局办公设施采购项目400000元。

 5.国有资产占用情况说明

2020年12月31日固定资产年末数为15017544.07元，其中房屋为13998695.07元，其他固定资产为1018849元。

 6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门重点项目共计12项其中：城乡低保、五保工作经费134800元 ，综合福利院运行经费100000元，综合福利服务中心运行经费100000元，行政区划管理经费50000元，儿童福利182900元，老龄福利88600元，农村特困供养277800元，其他民政管理支出20000元，殡仪馆工作经费100000元，残疾人生活和护理补贴643600元，农村低保27000000元，其他农村生活救助9780000元。

 7.专业性较强的名称进行解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。  

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（6）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。