卓尼县委党校2021年部门预算公开说明

一、部门职责

1、培训轮训副科级党员领导干部；2、培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；3、承办党委和政府举办的专题研讨班；4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展扫黑除恶宣讲活动，开展党的路线、方针、政策的宣传；6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；7、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

我校共设立5个室：办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。全校现有职工17人，其中：科级干部2人，管理岗位人员2人、专业技术岗位人员10人、后勤工人岗位3人。其中：事业编制17人。其中：占编制17人（ 全部为事业）。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

基本支出预算208.837万元，其中：在职人员经费182.14万元，主要用于职工工资福利方面支出；公用经费1.36万元，主要用于学校办公费、电费、水费等方面支出；办学经费20万元，主要用于教学业务经费.图书资料经费.教师进修调研经费培训方面的支出；退休人员经费5.31万元，主要用于遗属生活费方面的支出。

（二）项目支出

2021年未安排项目支出预算。

（三）支出功能分类指标

   1.干部教育支出203.5272万元，和2020年预算对比人员及工资增加。2.社会保障和就业支出5.31万元，和2020年预算对比无明显变化。3.住房保障支出15.5724万元，

  （四）支出经济分类指标

   1.工资福利总支出182.14万元，其中人员基本工资是68.4696万元，津贴补贴是72.1122万元，奖金25.9858万元，住房公积金15.5724万元,2.商品和服务支出1.36万元，其中办公费5500元，水费300元，电费7800元,3.对个人和家庭的补助是5.31万元，主要是退休人员的遗属生活费5.31万元。

（五）非税收入

   2021年本部门不涉及非税收入。

 （六）政府性基金预算支出

   2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降 0%。

2.公务接待费272元，和2020年预算对比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）.

  4.培训费20万元，（100人×6天×310元），两期培训

5.会议费,会议费0万元。

6.机关运行费

机关运行经费13600元，其中办公费8000元，水费1000元，电费4600元，和2020年预算对比无增减。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额21.16万元，准备采购台式电脑3万元，教室桌椅10万元，教室电子屏6.48万元，投影仪1.1万元，激光打印机0.25万元及打印纸0.33万元。

2.政府购买服务情况

政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用情况

上年末资产合计429.07万元。其中：流动资产25.91万元，占资产总额的6%；固定资产403.16万元，占资产总额的94%；土地、房屋及构筑物344.79万元，占固定资产总额的80.35%(房屋344.79万元，占固定资产总额的80.35%)；通用设备61.15万元，占固定资产总额的15.17%；家具用具装具动植物23.12万元，占固定资产总额的5.73%。2021年拟采购固定资产约21.16万元，其中（电脑3万元，教室桌椅10万元，教室电子屏6.48万元，投影仪1.1万元，激光打印机0.25万元）。