卓尼县柳林镇人民政府2021年部门预算公开说明

一、部门职责：

柳林镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会的决议。

(二)负责加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

(三)根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》向本镇党员代表大会(党员大会)和人民代表大会及上级党委、政府报告工作。

(四)负责组织完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划和措施。

(五)贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

(六)负责本辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理等工作，构建公共安全防控体系，制定辖区公共安全突发事件的处理预案，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机构，化解社会矛盾。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；推进依法行政，严格依法履行职责，增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。

(八)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(九)负责协调辖区各站所，按管理权限管理各站（所）开展相关工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、 镇设置党政机构5个，均为股级。

(一)党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。 

（三）经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责镇生态环境保护工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

（四）社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村（组）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

（五）生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。                                                          

2、柳林镇机关共核定行政编制27名、工勤编制3名，事业编制47名。单位截至2020年12月在职职工155人，退休职工14人，合计169人。单位截止2020年12月单位固定资产总额为5983852.84元。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况

2021年一般公共服务支出为1828.92万元较2020年1757.5万元增加71.42万元。

（1）一般公共服务支出1574.25万元，较2020年增加42.45万元，主要原因是人员增加，工资调整。

（2）社会保障和就业支出16.17万元，较2020年增加0.17万元，主要原因是因为退休人员的增加。

（3）农林水支出238.5万元，较2020年增加28.8万元，主要原因是“一肩挑”书记报酬、村干部报酬、组干部报酬、村级办公经费、村监委会主任报酬都有所增长。

（4）卓尼县柳林镇人民政府无非税收入。

2、公共预算拨款支出明细情况

一般公共服务支出1574.25万元。其中：人大经费支出3万元，纪检经费支出5万元，个人部分工资支出1493.25万元，公用经费支出40万元，三个社区工作经费支出31万元（3个社区工作经费及城市基层党建经费），车辆运行费2万元。

社会保障和就业支出16.17万元是发放退休干部的藏区津贴。

农林水支出238.5万元。其中：“一肩挑”书记报酬40.5万元（9人*4.5万元/人/年），村干部报酬81万元（27人*/3万元/人/年），组干部报酬61.2万元（68人*/0.9万元/人/年），村级办公经费45万元（9个村委会*5万元，含村监委会经费0.9万元），村监委会主任报酬10.8万元（12个*0.9万元/年/人）。

3、“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

（1）2021年本部门预算公务接待费0.8万元，较2020年无变化。

（2）公务用车运行维护费2万元，较2020年2万元,无变化。

4、政府采购、政府购买服务预算编制情况

政府采购预算60.37万元，主要是设备老旧，家具损坏，新增固定资产及信息化建设服务采购。

5、国有资产占用情况说明

本单位共有公务用车车辆1辆，年末固定资产总额598.39万元，其中房屋224.60万元，一般办公设备373.79万元。

6、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

项目绩效目标53万元。其中：1.乡镇人大经费3万元，2.纪检工作经费5万元，3.村级办公经费45万元。

7、专业性较强的名称进行解释

无