卓尼县党史县志编纂委员会办公室2021年部门预算说明

一、部门职责

1.卓尼县党史县志编纂委员会办公室是负责地方志工作的工作机构。主要职责制定部门工作规划，完善部门综合政务工作；收集地方志资料，按照上级要求，协调地方志资料编撰服务；协调涉及地方志内容的宣传，管理。

2.组织编写《卓尼县志》、《卓尼年鉴》，同时为各级部门提供史志资料，挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动；承办上级交办的其他事项；具体负责办公室的财务，财产及办公室管理。

3.主要负责干部人事、文秘档案、财务审计、出版发行、文明创建、综合治理、会务接待、收集、保存、整理卓尼县志的相关资料，向社会提供咨询服务等工作。

4.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

卓尼县党史县志编纂委员会办公室是参公事业单位。内设2个职能处室，分别为县志编纂处、县志指导处。全单位现有职工18人，其中：科级及副科级干部3人，八级职员1人，职工8人，工人3人，退休职工3人，合计18人。共有事业编制7人。

三、2021年预算收支说明

1.收支预算总体情况（包括非税收入情况）,预算收支增减变化情况说明

卓尼县党史县志编纂委员会办公室2021年部门预算收入156.16万元，全部为财政拨款收入。

（一）基本支出

2021年部门预算安排基本支出156.16万元，其中：人员经费152.6万元，主要用于工资支出；公用经费0.56万元，主要用于办公费、差旅费等;专项业务支出3万元，主要用于《卓尼年鉴2021》出版印刷支出。

（二）项目支出

本部门无项目支出。

（三）非税收入

2021年本部门无非税收入。

2.公共预算拨款支出明细情况

（一）支出功能分类指标

2021年部门预算安排基本支出156.16万元，其中一般公共服务支出153.17万元；社会保障和就业支出2.99万元。

（二）支出经济分类指标

2021年部门预算安排基本支出 156.16万元，其中工资福利支出149.61万元；商品和服务支出3.56万元；对个人和家庭的补助2.99万元。

3.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

（一）因公出国（境）费

2021年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2021年本部门预算安排公务接待费0.0112万元。

（三)公务用车购置及运行维护费

2021年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(四)培训费

2021年本部门没有预算安排培训费。

(五)会议费

2021年本部门没有预算安排会议费。

（六）机关运行费

2021年本部门预算安排机关运行费3.56万元。

4.政府采购、政府购买服务预算编制情况

（一）政府采购情况

2021年本部门预算采购《卓尼年鉴2021》500册，共计3万元；预算采购台式电脑3台，共计1.5万元，采购经费从上年结转业务经费中支出。

（二）政府购买服务情况

2021年本部门没有预算安排政府购买服务项目。

5.国有资产占用情况说明

2021年初本部门资产合计12.75万元，其中：流动资产6.59万元，固定资产净值6.16万元，无车辆。

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本部门支出项目预算绩效目标3万元，其中：县级财政安排3万元，主要用于《卓尼年鉴2021》出版印刷支出。

7.专业性较强的名称进行解释

无