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时间:2021-10-25 作者:卓尼县财政局 点击数: |
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一、部门基本情况 (一)职能职责 负责建立健全环境保护有关制度,负责重大环境问题的统筹协调和监督管理职责,承担落实全县污染减排目标的责任,负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,负责环境污染防治的监督管理,指导、协调、监督生态保护工作,负责核安全和辐射安全的监督管理,负责农村生态环境保护工作,负责做好排污费征收管理和费改税工作,负责环境监测和信息发布,负责环境保护科技工作,组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,贯彻实施危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准和规范,负责全县危险固体废物及废弃危险化学品污染防治工作,承办县委、县政府和州环境保护局交办的其他事项。 (二)机构设置 二、2020年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 4202.57万元。与2019年决算数相比,收入增加3485.67万元,增幅431%,支出增加3485.67万元,增幅486%。主要原因是2020年增加了两个生态环境领域环境污染治理项目支出。 本部门2020年度收入合计4292.57万元,其中:财政拨款收入4198.5万元,占98%。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出477.75万元。其中:人员经费336.84万元, 较2019年减少15.14万元,增幅(降幅)4.3%,主要原因是2020增加了退休人员。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费2.91万元,较2019年减少了10.52万元,降幅361%,主要原因是2020年减少了环境规划费支出。 三、“三公”经费情况说明 (三)“三公”经费实物量情况。 四、其他需要说明的事项 (二) 国有资产占用情况说明。 截止2020年12月31日,我单位国有资产总值为257.57万元,其中流动资产为0万元,固定资产为257.57万元。其他固定资产257.57万元。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价30万元以上专用设备0台(套 2020年度政府采购支出为184.93万元,采购计划金额为300万元,节约率为38.35%。其中货物采购计划金额为300万元,实际采购金额为184.93万元。资金来源为财政拨款。 无重点项目绩效目标预算。 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。 (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (六)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 (十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 附件:2020年度部门决算公开表 |
附件【卓尼县环境保护局2020年度部门决算公开表.xls】 |
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