1、党政综合办公室主要负责乡党委、人大、政府日常工作；负责乡纪检监察、组织、人事、工会、团委、妇联、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。2、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。主要负责维护社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作；负责基层民间矛盾纠纷调解等工作。农业服务中心。主要负责农业、农机、农机推广等技术服务工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责乡动植物疫情监管防疫、农产品质量安全监管等工作。3、农经财政服务中心（挂财政所牌子）主要负责农牧村经济经营管理、乡企业服务工作；负责乡各类惠农资金核算核拨工作，参与农牧村集体资产与财务管理工作。4、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）。主要负责乡社会保障、劳务经济和计划生育各项服务工作。5、文化服务中心。主要负责乡文化建设和群众性文化体育活动；负责乡文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。6、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

卓尼县恰盖乡人民政府内设6个职能处室，分别为党政综合办公室、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所牌子）、文化服务中心。单位截止2020年12月在职职工64人，退休职工6人，合计70人。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

二、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3909.638901万元，支出总计3124.35363万元。与2019年决算数相比，收入增加1486.029563万元，增幅61.31%，支出增加1426.232667万元，增幅83.99%。主要原因是项目收入和支出增加，经费收入和支出增加。

其中：项目收入3506.4990万元，占89.69%；项目支出2719.598807万元，占87.05%；经费收入403.139901万元，经费支出404.754823万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入5018.52万元，主要原因是项目收入增加。本部门2020年度财政拨款支出4943.22万元，主要原因是其他支出增加。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出754.14万元，占15.26%；文化旅游体育与传媒支出177万元，占3.58%；社会保障与就业支出93.21万元，占1.9%；卫生健康支出48.24万元，占0.98%；节能环保支出480.91万元，占9.73%；城乡社区支出897.58万元，占18.16%；农林水支出2003.50万元，占40.53%；其他支出488.64万元，占9.88%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2063.64万元。其中：人员经费2005.99万元，较2019年有所增加，主要原因是村组干部报酬的增加以及个人农业生产补贴的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费57.65万元，较2019年有所减少，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。上年结转（余）资金为47.12万元，年末结转（余）资金为580万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。
2020 年度本部门“三公”经费支出共计3.15万元，较年初预算数增加2.43万元，主要原因是年初未作公务车运行维护费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费3.15万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.43万元，主要原因年初未作公务车运行维护费预算。

（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆。2020年度本部门公务接待费0.72万元，车辆运行维护费3.15万元。
四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出29.9万元，机关运行经费主要用于于开支办公费、公务车运行维护费、电费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费以及人员出差费等。机关运行经费较2019年有所减少，主要原因是由于疫情原因人员经费减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有2辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于正常工作的开展、下乡等；其他用车1辆（垃圾车），主要用于垃圾清运等环境卫生整治。

（三）政府采购安排情况说明

2020年本部门政府采购支出总额386.9062万元，主要用于办公设备的购置，各类业务的宣传资料。
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

无。
五、专业名词解释。

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（5）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（6）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（7）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（8）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（9）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（10）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（11）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（13）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（14）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（15）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（16）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2020年度部门决算公开表

附件【卓尼县恰盖乡人民政府2020年度部门决算公开表.xls】

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