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卓尼县教育和科学技术局2020年度部门决算情况说明

时间:2021-10-28   作者:卓尼县财政局 点击数:  

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实国家关于教育发展战略方针和政策法规;2.研究制定全县教育事业的发展中长期规划及年度计划,拟定中小学校教育发展规模、速度和步骤,并负责组织监督和实施;3.综合管理全县基础教育、普通高中教育、职业技术教育、职工教育、学前教育,指导协调各乡镇场的有关教育工作,负责落实督导评估标准,制订教育督导评估细则,组织全县教育督导评估工作;4.负责组织实施全县教育体制、办学体制管理体制、投入体制、招生体制、毕业生就业体制等方面的改革,理顺教育内部和外部的关系;5.会同有关部门制定筹措教育经费、教职工工资发放、教育拨款、教育基建投资等地方性规定和收费标准,加强教育经费的收费、使用和审计工作,积极倡导、规范社会力量办学和私人办学,会同有关部门依法贯彻落实“教育三个增长”的执行情况,努力改善各级各类学校的办学条件,优化教育环境;6.负责整个教育队伍的管理工作。教师专业技术职务的考核评审报批工作。配合组织、人设、编制部门做好本局及下属学校的人事、人员编制、劳动工资抚恤抚养、福利保险等工作。7.依法保护教师的合法权益,做好来信来访工作,配合有关部门依法查处违法违纪案件,维护学校的正常教育秩序;8.负责组织本县九年义务制教育的实施和教育结构的调整,以及教育教学改革,规范学校布局和教学用书,负责教育的综合改革;9.负责指导全县各级各类学校的政治思想工作,“五育”教育及国防教育;10.负责全县教育教学研究、电化教育和教学设施装备及勤工俭学工作;11.负责组织各类学校的招生考试和录取工作,负责组织自学考试及成人招考工作,会同有关部门做好大中专毕业生的就业指导工作;12.管理县级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金和国(境)外对本县的教育援助和贷款;13.科学技术研究和科研成果转化。14.承办和完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

卓尼县教育和科学技术局是主管全县教育、从事教育教学研究与指导工作和科技工作的人民政府工作部门。属财政全额拨款一级预算单位,下属二级事业单位31个,分别为:教育督导室、教育科学研究室、电化教育中心、学生资助管理中心及全县27所学(区)校,内置办公室14个,包括:行政办、教育办、项目办、人事办、校安办、财务室、招生办、语委办、科技办、装备办、教育扶贫办、后勤办、档案室、工会。车辆编制2辆,2019年车改施行后全部上缴至县财政局。

二、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度收入总计47749.43万元,其中本年度收入45010.52万元,年初结余结转2738.91万元,支出总计45632.26万元。与2019年决算数相比,收入减少1381.37万元,降幅2.89%,支出减少535.01万元,降幅1.17%。主要原因是本年度项目类支出减少。本部门2020年度收入合计45012.52万元,其中财政拨款收入43715.62万元,占97.21%;政府性基金预算财政拨款39万元,占0.0087%;上级补助收入76.9万元,占0.17%;其他收入1179万元,占2.61%;本部门2020年度支出合计45632.26万元,其中:基本支出36396.36万元,占79.76%; 项目支出9235.91万元,占20.24%;与2019年决算数相比,基本支出增加4306.06万元,增幅13.41%,主要原因是新建学校投入使用,商品服务类支出增加,以及上年度服务期内特岗教师转正工资福利支出增加。项目支出减少3031万元,降幅24.71%,主要原因是上年度学校新建,项目支出增大。本部门2020年度年末结转和结余2117.16万元,较上年增加621.75万元,主要原因是部分2021年度教育经费提前下达。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2020年度财政拨款收入43754.62万元,较2019年决算数减少1404.06万元,降幅3.11%。主要原因是上年度学校新建,项目支出增大。本部门2020年度财政拨款支出44321.61万元,较2019年决算数减少46.6万元,降幅0.11%。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出39088.26万元,占88.29%;科学技术支出40万元,占0.09%;文化旅游与传媒支出29.72万元,占0.067%;社会保障和就业支出3463.37万元,占7.82%;卫生健康支出1647.32万元,占3.73%;其他支出9.35万元,占0.029%                

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出35173.71万元。其中:人员经费33139.96万元, 较2019年增加30051.07万元,增幅10.28%,主要原因是社会保险费财政拨款额度按单位独立核算。人员经费用途主要包括在职人员工资发放、社会保险财政补助和其他对家庭和个人的补助。公用经费2033.75万元,较2019年减少5.48万元,降幅0.27%,  三、“三公”经费情况说明

三、“三公”经费支出总额情况

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是自实行车改以来,无因公出国(境)、公务车购置、公务车运行维护方面的支出。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

   2020年本部门机关运行经费支出131.28万元,机关运行经费主要用于教科局本级以及教育督导室、教育科学研究室、电化教育中心、学生资助管理中心等5所单位职工专业技术提升、常规工作开展、水电暖、办公设备更新等方面的支出。机关运行经费比2019年减少21.1万元,降幅13.84%,主要原因本年度专业技术人员外派培训项目减少以及本单位为办公设备更新。

(二)国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日,本部门固定资产原值合计54244.92万元,其中房屋及构建物资产原值43212.81万元,共有通用设备7831台,原值合计5610.26万元,共有专用6218台,原值合计2462.81万元,共有文物及陈列品261件,原值合计99.22万元,共有图书、档案694151册(套),原值合计732.73万元,有家具、用具等56847件(套),原值合计2126.18万元,其他无形资产23件,资产合计0.91万元。

(三)政府采购安排情况说明

   2020 年度本部门设备购置资金共计644.3万元,分别为:1.县级财政教育投入资金购置十二所学校视频会议设备,总投资100万元2.中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金对新建藏族中学购置教学设备,校园监控,大灶设备,实验室及仪器,音体美器材等,投资191万元3.新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助专项资金48万元,用于购买一次性医用外科口罩,疫情防控物资。4.天津帮扶资金40万元,县级配套资金30.3万元,共计70.3万元,购置全县各学校疫情防控物资。5.第二批中建七局帮扶资金140万元,购置18所学校教育信息化设备。6.教育局自筹资金21万元,购置全县各学校疫情防控物资。7.卓尼县柳林初级中学标准化考点设备购置项目,共计资金74.00万元。

(四)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

   2020年度本部门严格执行各学段教育经费管理办法相关规定,足额及时为全县27所学校(区)下达学前保教费,义务教育公用经费、高中教育免学费、藏区教育“三包”经费等各类教育保障经费,以上资金的足额严标准落实为提升全县教育质量奠定了基础。2020年度本部门先后实施了木耳镇叶儿村幼儿园、申藏镇斜藏幼儿园新建项目,藏族中学选址迁建项目及藏族中学选址迁食堂建设项目,以上建设项目的实施为我县有效改善学前教育办学条件、巩固全县义务教育均衡发展成果起到了必要作用。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2020年度部门决算公开表

  
附件【卓尼县教育和科学技术局2020年度部门决算公开表.xls
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