中共卓尼县委宣传部2024年预算公开说明

目   录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

中共卓尼县委宣传部作为宣传思想工作的前沿阵地，承担着宣传和贯彻党的理论方针政策、传播和建设社会主义和谐社会的必然要求。其主要职责是；认真贯彻党中央和省委、州委、县委关于精神文明建设的方针、政策和重大决策，全面落实精神文明建设工作任务；负责管理全县对外宣传品的研制、发行和输出工作，负责并协调地级以上对外传媒记者赴我县采访报道的邀请、安排、接待和管理工作和多种形式的对外文化交流活动；负责组织全县重大理论宣讲活动，做好县委中心组学习服务工作，开展全县经常性的形势政策教育，组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传；负责沟通党政社会各界和文学艺术家的民主协商和联系渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为县委、县政府制定有关文艺政策、决策提供建议；负责全县属地内各类网站网上意识形态工作，负责指导、协调、督促相关部门加强网络文化信息服务的管理，做好网上意识形态重大情况的处理，开展网上舆论引导工作。

二、机构设置

中共卓尼县委为县委工作部门，属一个独立核算机构正科级建制机关单位，下属3个事业单位（讲师组、文联、新时代文明实践中心办公室），共有行政编制9人，事业编制8人。截止2024年1月在职职工17人，退休职工0人，合计17人。单位截止2024年1月单位固定资产总额为199.52万元。无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

一、 收入、支出总体情况

卓尼县委宣传部2024年部门预算收入399.89万元，全部为财政拨款收入。较上年决算增加16.06万元。其中：人员经费281.89万元，较上年增加37.97万元；公用经费50万元，较上年数增加43.2万元。专项业务经费68万元，具体为2023年党报党刊征订费68万元。较上年减少65.11万元，减少率为48.9%。2024年本部门无非税收入。2024年本部门也没有政府性基金预算拨款安排的支出。  

二、 一般公共预算情况

公共预算拨款支出明细情况：2024年部门预算安排公共预算拨款支出399.89万元，其中一般公共服务支出下宣传支出399.89万元。主要为：人员经费281.89万元，公用经费50万元，专项业务经费2024年党报党刊征订费68万元。

三、 “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年本部门没有预算安排因公出国（境）费；2024年本部门预算安排公务接待费0.136万元，预计接待批次及人数16人/2批次；因2019年公车改革，使我单位无公务用车购置及运行维护费；2024年本部门预算安排培训费0万元；2024年本部门预算安排会议费6万元。主要为我部组织的党委理论学习中心组集中学习会议资料、专家授课费等邀请专家交通费、食宿等费用。

四、 机关运行经费财政拨款情况

2024年我单位预算机关运行经费118万元，其中安排办公费31万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、会议费4.5万元、委托业务费5万元、印刷费5万元。专项业务经费2024年重点党报党刊征订费68万元。

五、政府采购安排情况

2024年本部门预算安排政府计划采购4.96万元，其中办公设备及办公家具购置计划3.3万元；计划采购复印纸等耗材费1.3万元；计算机基础软件、正版化软件等费用0.36万元；2024年度本部门没有安排政府购买预算。

五、 国有资产占用情况

卓尼县委宣传部截止2023年12月31日固定资产为199.52万元。主要资产包括高立柱宣传牌87.85万元，电脑等办公设备84.38万元，办公家具等26.64万元，无形资产0.65万元。

六、 其他重要事项情况说明

无

七、 预算绩效管理情况

（1）2024年预算绩效管理工作情况

2024年中共卓尼县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（2）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年中共卓尼县委宣传部将公务费纳入预算绩效目标，总额为50万元，共申报专项业务目1个，纳入绩效目标金额68万元（重点党报党刊征订费68万元），全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

八、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

21、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

22、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

23、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

28、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

29、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

30、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

31、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

32、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

34、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。