卓尼县农业农村和科学技术局2024年预算公开说明

目   录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体经济、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（五）负责全县乡村特色优势产业、农产品初加工、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（七）负责全县农产品质量安全监督管理。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

（十二）负责全县农业农村和科技体制改革，科技创新体系建设。

（十三）负责全县农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

（十四）负责科技项目的争取、论证、审定、实施、监督、检查等工作，推动全县科技进步。

（十五）负责高新技术的引进及应用技术的研发与推广工作，开展科技合作与交流。

（十六）负责科技创新体系建设，优化科技资源配置；推动县域科技创新发展、科技资源合理布局和科技创新能力建设，推动科技园区建设。

（十七）负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施；负责联系服务在卓工作外国专家。

（十八）负责研究科技人才资源的合理配置。协调有关部门提出能发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境相关政策的建议；拟订科学技术普及和科学传播规划。

（十九）负责开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

（二十）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级行业部门交办的其他任务。

二、机构设置

卓尼县农业农村和科学技术局根据工作职责内设6个内设机构为：党政办公室、计划财务股、农经产业股、种植业股、畜牧兽医股、科教股。卓尼县农业农村和科学技术局为行政单位，是卓尼县农业农村和科学技术局下属二级事业单位，截止2024年1月在职职工31人。单位截止2024年1月单位固定资产总额为 万元。独立核算单位1个，行政编制10人，事业编制21人，编制总数31人，执行行政事业单位会计制度。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

卓尼县农业农村和科学技术局2024年部门预算收入10727.216万元，较去年同期1589.19万元增加9138.026万元，增加85.19%，其中：财政拨款收入10727.216万元，增加的主要原因是单位项目经费增加，导致部门预算较去年同期出现增加。

（一）收入预算

卓尼县农业农村和科学技术局2024年部门预算收入10727.216万元，较去年同期1589.19万元增加9138.026万元，增加85.19%。

 （二）支出预算

2024年支出预算10727.216万元（详见单位预算公开表）。其中，当年财政拨款10727.216万元，比2023年预算增加9138.026万元，增加85.19%，增加的主要原因是单位项目经费增加，导致部门预算较去年同期出现增加。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出10727.216万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年卓尼县农业农村和科学技术局部门预算安排基本支出10727.216万元，较去年同期1589.19万元增加9138.026万元，增加85.19%，其中：人员经费支出845.586万元，公用经费57万元，项目经费9824.63万元，较去年同期1589.19万元增加9138.026万元，增加85.19%。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算共计9824.63万元。其中：病虫害控制项目资金27.7万元，稳定农民收入补贴371万元，农业生产发展744万元，农业资源修复与利用4605.93万元，其他农业农村支出140万元，对村级公益事业建设补助940万元，农业保险费补贴2996万元。

三、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2024年本部门预算安排无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2023年预算增加0万元，增长0%。

 4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

四、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，较去年同期0万元增加0万元，增长0%，增加经济普查经费和城乡住户调查经费。

五、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1369.0204万元，其中：政府采购货物预算1369.0204万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3493.653954万元，其中：办公用房0平方米。单价0万元以上的设备价值0万元。预算单位实有公务用车0辆，2024年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及（注：若涉及请按实际情况填写）非税收入，2024年计划征收0万元。2023年上缴利息收入33032.09元，2024年按实际产生利息收入按年度上缴非税收入专户。

（三）重点项目情况

2024年本部门项目支出预算共计9824.63万元。其中：病虫害控制项目资金27.7万元，稳定农民收入补贴371万元，农业生产发展744万元，农业资源修复与利用4605.93万元，其他农业农村支出140万元，对村级公益事业建设补助940万元，农业保险费补贴2996万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。我单位加强经费管理，建立完善工作机制和监督机制，为确保项目资金的实施，我单位高度注重考核制度和考评办法的建立和完善，严格按照年度预期绩效目标、绩效评价细则等，对各项支出实行细化、量化。我单位将单位的支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金使用效益。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，主要是开展业务工作专项经费（涉及财政支出9824.63万元（详见单位预算公开表6）。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出9824.63万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。