2023年度本部门机关运行经费支出8.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.73万元、手续费0.01万元、邮电费1.06万元、差旅费1.78万元，其他交通费用4.15万元。机关运行经费较上年决算数增加4.21万元,增长93.35%,主要原因是主要原因是因上级转移支付经费投入增加，单位公务活动增加开支增大以及职工上年车补拨付延迟所致。

本年度培训费支出16.90万元,较上年决算数增加16.9万元,增长%,主要原因是今年上级转移支付残疾人实用技术培训经费和东西部协作残疾人实用技术培训经费投入所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.45万元,其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,共涉及资金175.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度重度残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴、残疾人托养中心提升改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金215.3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“残疾人水电暖补贴”“残疾儿童康复救助”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出175.2万元,政府性基金预算支出215.3万元。从评价情况来看,我单位2023年度11个项目8个项目按时完成，3个没有按年度完成，主要原因是3个残疾儿童康复救助项目、重度残疾人日间照料项目、残疾人托养补贴项目由于实施期限长，加上春节等因素影响，需要跨年度完成，通过残疾人帮扶项目的实施，残疾人生产生活状况有了明显改善，扶残助残氛围正在形成，让残疾人充分感受到了社会主义的优越性。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映水电暖补贴、重度残疾人家庭无障碍改造改造等13个项目绩效自评结果。

1.残疾人康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为16.27万元,完成预算的116.21%。项目绩效目标完成情况：一是购买轮椅35辆；二是购买坐便椅44个、腋拐42副，为；为64名精神残疾人发放了药品。发现的主要问题及原因：一是资金数较少；二是难以满足残疾人用品用具需求。下一步改进措施：一是加大资金争取力度；二是力所能及满足残疾人需求。残疾人康复项目绩效自评情况：合格。

2.省州级残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为12.17万元,完成预算的60.85%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了10名残疾儿童家庭经济负担；二是残疾儿童身体有了一定程度康复。发现的主要问题及原因：一是康复救助金额较小；二是康复程度有待进一步提高。下一步改进措施：一是力所能及保障残疾儿童资金康复需求；二是和医院协调，提升残疾儿童康复水平。省级残疾儿童康复救助项目项目绩效自评情况：合格。

3.2023年度残疾人救济费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为16名残疾人发放救济费0.95万元；二是缓解了残疾人经济困难程度。发现的主要问题及原因：一是救济费数额较少；二是解决残疾人数量较少。下一步改进措施：一是加大救济费额度；二是积极争取救济资金。2023年度残疾人救济费项目绩效自评情况：合格。

4.2023年零就业残疾大学生4补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为2名零就业大学生4发放工资补贴4万元；二是解决了2名残疾大学生4的就业问题。发现的主要问题及原因：一是工资补贴金额较小；二是解决残疾大学生就业人数较少。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实补贴资金。2023年零就业残疾大学生补贴项目绩效自评情况：合格。

5.2023年残疾人就业创业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为15名残疾人发放就业创业补贴资金3.4万元；二是缓解了残疾人就业创业资金缺口问题。发现的主要问题及原因：一是就业创业补贴金额较小；二是就业创业补贴人数较少。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实资金。2023年残疾人就业创业补贴项目绩效自评情况：合格。

6.2023年残疾人劳动技能项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数10.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对70名残疾人进行了劳动技能培训；二是让残疾人掌握了一技之长。发现的主要问题及原因：一是培训资金数较小；二是残疾培训人数少。下一步改进措施：一是积极争取培训资金；二是增加培训人数。2023年残疾人劳动技能项目绩效自评情况：合格。

7.2023年度残疾人水电暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元,执行数为67.25万元,完成预算的253.94%。项目绩效目标完成情况：一是3512名残疾人发放水电暖补贴67.25万元；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是受财政困难影响，补贴金额较少；二是加强残疾人家庭经济负担不明显。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极争取落实补贴资金。2023年度残疾人水电暖项目绩效自评情况：合格。

8.2023年度残疾人基本状况调查流量补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.168万元,执行数为8.168万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2023年度残疾人基本状况调查；二是减轻了调查工作人员经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴金额较少；二是减轻了调查工作人员经济负担不明显。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实补贴资金。2023年度残疾人基本状况调查流量补贴项目绩效自评情况：合格。

9.2023年残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为35.97万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是为50名残疾人提供了日间照料服务；二是减轻了残疾人家庭照料负担。发现的主要问题及原因：一是受要求影响，项目没有按时完成；二是补贴人数和金额较少。下一步改进措施：一是加强管理，督促项目尽快完成；二是积极争取补贴资金，增加照料人数。2023年残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：合格。

10.2023年残疾人专职委员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为115名残疾人专职委员发放了误工补贴；二是资金补贴金额较少。发现的主要问题及原因：一是受财政困难影响，补贴金额较少；二是因补贴金额小，提高残疾人专职委员服务积极性不明显。下一步改进措施：一是提高补贴金额；二是积极协调落实补贴资金。2023年残疾人专职委员补贴项目绩效自评情况：合格。

11.2023年残疾人托养补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为8.72万元,完成预算的29.07%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造了残疾人托养中心部分基础设施；二是为残疾人托养中心早日启动创造了条件。发现的主要问题及原因：一是补贴金额较少，托养中心启动困难；二是受客观因素影响，部分项目当年没有完成。下一步改进措施：一是积极协调争取补贴资金；二是督促项目尽快完成。2023年残疾人托养补贴项目绩效自评情况：合格。

12.2023年重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.3万元,执行数为34.28万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是为60户重度残疾人家庭进行了无障碍改造；二是减轻了残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是补贴资金量较小；二是对残疾人需求不能全部满足。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人全部需求。2023年重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：合格。

13.2023年卓尼县残疾人托养中心提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185万元,执行数为179.08万元,完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是为重新改造了托养中心消防设施；二是对托养中心楼面、供暖系统等进行了改造。发现的主要问题及原因：一是通过实施改造项目，完善了托养中心条件，为托养中心开展残疾人托养服务打下了坚实基础；二是提升了残疾人日间照料服务。下一步改进措施：一是积极协调增加补贴资金；二是力所能及满足残疾人托养服务需求。2023年卓尼县残疾人托养中心改造项目绩效自评情况：合格。

(三)部门绩效评价结果

2023年度残疾人帮扶项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据甘肃省残疾人联合会印发的《甘肃省残疾人联合会关于印发<2023年残疾人事业发展补助资金项目实施方案>的通知》（甘残办发〔2023〕5号）、甘南州残疾人联合会印发的《甘南州残疾人联合会关于印发<2023年全州残疾康复救助项目实施方>的通知》（州残联发[2023]21号），共开展投入如下项目和州级资金：

1.残疾人康复项目，共投入资金16.27万元，为有需求的采购用品用具，一是购买轮椅35辆、购买坐便椅44个、腋拐42副；二是为64名精神残疾人发放了药品。

2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，共投入资金12.17万元,一是减轻了10名残疾儿童家庭经济负担；二是残疾儿童身体有了一定程度康复。

3.2023年度残疾人救济费项目，项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。

4.2023年零就业残疾大学生补贴项目，项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

5.2023年残疾人就业创业补贴项目，项目全年预算数为3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。

6.2023年残疾人劳动技能项目,项目全年预算数4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。

7.2023年度残疾人水电暖项目，项目全年预算数为19万元,执行数为67.25万元,完成预算的253.94%。

8.2023年度残疾人基本状况调查流量补贴，项目全年预算数为8.168万元,执行数为8.168万元,完成预算的100%。

9.2023年残疾人日间照料服务项目，项目全年预算数为36万元,执行数为35.97万元,完成预算的99.92%。

10.2023年残疾人专职委员补贴项目，项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。

11.2023年残疾人托养补贴项目，项目全年预算数为30万元,执行数为8.72万元,完成预算的29.07%。

12.2023年重度残疾人家庭无障碍改造项目，项目全年预算数为34.3万元,执行数为34.28万元,完成预算的99.94%。

13.2023年卓尼县残疾人托养中心提升改造项目，项目全年预算数为185万元,执行数为179.08万元,完成预算的96.8%。

（二）项目绩效目标。

1.残疾人康复项目计划为100名残疾人提供用品用具需求，一是购买轮椅35辆、购买坐便椅44个、腋拐42副；二是为60名精神残疾人发放药品。

2.省州级残疾儿童康复救助项，项目全年预算数为20万元,计划为10名残疾儿童康复训练提供训练补助。

3.2023年度残疾人救济费项目，项目全年预算数为0.95万元,计划为15名贫困残疾人开展救助。

4.2023年零就业残疾大学生补贴项目，项目全年预算数为4万元,计划解决4名零就业大学生就业问题。

5.2023年残疾人就业创业补贴项目，项目全年预算数为3.4万元,计划为15名残疾人发放就业创业补贴。

6.2023年残疾人劳动技能项目，项目全年预算数4.5万元,计划对70名残疾人进行了劳动技能培训。

7.2023年度残疾人水电暖项目，项目全年预算数为19万元,计划为3000名残疾人发放水电暖补贴。

8.2023年度残疾人基本状况调查流量补贴项目，项目全年预算数为8.168万元,计划为132名专项调查工作人员发放补贴。

9.2023年残疾人日间照料服务项目，项目全年预算数为36万元,计划为50名残疾人提供日间照料服务。

10.2023年残疾人专职委员补贴项目，计划为115名残疾人专职委员发放误工补贴。

11.2023年残疾人托养补贴项目，项目全年预算数为30万元,计划维修改造残疾人托养中心部分基础设施。

12.2023年重度残疾人家庭无障碍改造项目，项目全年预算数为34.5万元,计划为93户重度残疾人家庭进行无障碍改造。

13.2023年卓尼县残疾人托养中心提升改造项目，项目全年预算数为185万元,执行数为179.08万元,计划一是为重新改造托养中心消防设施；二是对托养中心楼面、供暖系统等进行改造。

二、绩效评价工作开展情况

根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施残疾人康复、残疾儿童康复救助、残疾人临时救助、发放残疾学生助学金、残疾人零就业大学生补贴、就业创业补贴、劳动技能培训、养老保险缴费补贴、水电暖补贴、基本状况调查流量补贴、日间照料服务、专职委员补贴、无障碍改造、东西部协作残疾人帮扶等项目的实施，一方面有效减轻了残疾人及残疾人家庭的经济负担，为残疾人带来了实实在在的利益，全社会扶残助残氛围逐渐形成，使残疾人充分感受到了社会主义的优越性，使残疾人分享了改革开放带来的成果；另一方面缓解了县残联经费不足的问题，为县残联及时完成年度工作提供了经济基础。2022年度各项扶残助残项目，部分超额完成数量指标，均按时完成时效指标。个别项目因疫情影响没有完成，将跨年度实施。总的来看，项目的开展缓解了困难残疾人家庭的经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童康复难的问题，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；根据后期开展的电话回访，服务对象满意度达到90%以上，达到满意度指标。

四、主要经验及做法

项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，多次召开县残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴乡镇开展项目督查，保障项目的顺利实行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表