（4）负责招商引资的协调和跟踪落实，提高签约项目的履约率和资金到位率，负责做好招商引资的协调，为外来客商投资项目进行联系、咨询、服务等工作，提供“一站式”办公服务；负责提出协调有关部门解决处理外来投资者及有关部门的投诉等问题的意见，并负责督促有关部门落实各项优惠政策、法规，保护投资者、企业的合法权益。

（5）负责天津市河西区对口支援卓尼县工作领导小组办公室各项工作职责，及时与天津市河西区投促局沟通协调东西部扶贫协作和对口帮扶工作。

二、机构设置

1、机构情况：卓尼县投资与合作交流局是一个独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。

2、人员情况：实有编制8人，正科级党支部书记/局长1人，副局长2人，四级调研员1人，四级主任科员2人，九级职员11人，年初实有人数为17人，年末实有人数17人。退休人员3人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为413.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加129.16万元,增长45.44%,主要原因是本年度招商任务增加、目标责任增加，相应的招商引资专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计413.43万元,其中：财政拨款收入363.49万元,占87.92%；其他收入49.94万元,占12.08%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计413.43万元,其中：基本支出363.49万元,占87.92%；项目支出49.94万元,占12.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为363.49万元。与上年相比,各增加79.22万元,增长27.87%。是本年度招商任务增加、目标责任增加，相应的招商引资专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出363.49万元,较上年决算数增加79.22万元,增长27.87%。主要原因是主要原因本年度招商任务增加、目标责任增加，相应的招商引资专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出363.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出301.05万元,占82.82%；社会保障和就业支出25.96万元,占7.14%；卫生健康支出13.15万元,占3.62%；住房保障支出23.33万元,占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.20万元,支出决算为363.49万元,完成年初预算的98.45%。

1．一般公共服务支出年初预算数为291.94万元,支出决算为301.05万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于预算数的主要原因本年度招商任务增加、目标责任增加，相应的招商引资专项经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.32万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的66.02%,决算数小于预算数的主要原因是为防范当年有人员调入导致人员工资不足。

3．卫生健康支出年初预算数为14.61万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的90.02%,决算数小于预算数的主要原因是为防范当年有人员调入导致人员工资不足。。

4.住房保障支出年初预算数为23.33万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数的基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.49万元。其中：

人员经费273.06万元,较上年决算数增加18.77万元,增长7.38%,主要原因是本年度人员工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康、住房保障等支出。

公用经费90.43万元,较上年决算数增加60.45万元,增长201.67%,主要原因是本年度招商任务增加、目标责任增加，相应的招商引资专项经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、手续费、宣传费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.04万元,支出决算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国事宜,较上年决算数减少0.0万元,下降100%,主要原因是无因公出国事宜。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公用车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公用车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车编制,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公车编制。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公用车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公用车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.04万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待事宜，上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未产生公务接待事宜。

外事接待费支出0.00万元。主要是未产生外事接待事宜。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是未产生公务接待事宜。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出90.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、印刷费、手续费、宣传费等支出。机关运行经费较上年决算数增加60.45万元,增长201.63%,主要原因是本年度招商任务增加、目标责任增加，相应的招商引资专项经费增加。

本年度会议费支出4.09万元,较上年决算数减少1.05万元,下降19.61%,主要原因是落实过紧日子要求压减1.05支出。本年度培训费支出4.08万元,较上年决算数增加4.08万元,增长100%,主要原因是本年度天津援建资金增加培训内容，交通费需本单位支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.60万元,其中：政府采购货物支出1.60万元。授予中小企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本单位无公用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个为一般公共预算支出，共涉及资金363.49万元,占一般公共预算项目支出总额的98.45%。对2023年度无政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。2023年度无国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出363.49万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

天津援建资金项目2个，共涉及资金50万元，1个为招商引资宣传推介项目，1个为招商引资相关人员培训项目，于10月底全部完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.45分。项目全年预算数为369.2万元,执行数为363.49万元,完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度招商引资目标责任的86%；二是按时全额发放人员工资100%，三是维持日常工作良好运行。

2.项目支出绩效自评表中反映自评结果。天津援建资金项目2个，共涉及资金50万元，支出49.94万元，资金执行率99.9%，自评得分95分。

(三)部门绩效评价结果

本部门预算绩效自评结果良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表