根据《中共卓尼县委办公室、卓尼县人民政府办公室关于印发卓尼县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2019〕70号）文件，规定卓尼县自然资源局为政府工作部门，为正科级，对外加挂卓尼县林业和草原局、卓尼县不动产登记管理局、卓尼县绿化委员会办公室牌子，规定主要职责10条，内设机构（股室）5个，核定行政编制12名，事业编制33名，配备领导职数3名，设局长1名，副局长2名。现有在职职工50名，其中：行政人员9名，事业人员41名；退休19人，遗属人员4人。

卓尼县林业技术综合服务站年末独立核算机构1个，事业编制35名，年末在职86人，退休25人，均为事业人员。

卓尼县草原工作站核定事业编制14名。核定领导职数2名，其中：设站长1名（正科级）、副站长1名（副科级）。现有在职工作人员22人，其中：在职事业人员22人；退休3人。

卓尼县新堡林场年末独立核算机构1个，事业编制10名，年末在职19人，退休6人，遗属1人。事业在职人数（不含工勤）5人，工勤人数14人。

卓尼县叶儿林场年末独立核算机构1个，事业编制10名，在职16人，退休15人。事业在职人数（不含工勤）4人，工勤人数12人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计16714.78万元，其中本年收入为16346.91万元，年初结转结余为367.87万元，与上年度相比,收入增加928.26万元,增长6.02%,主要原因是项目增加。2023年度支出总计16714.78万元，其中本年支出为16460.19万元，年末结转结余为254.59万元，与上年度相比，支出增加1030.23万元，增幅为6.67%，主要原因是项目增加。

本部门2023年度收入合计16346.91万元，其中：财政拨款收入16346.91万元，占100%。本部门2023年度支出合计16460.19万元，其中：社会保障和就业支出382.06万元，占2.32%；卫生健康支出163.72万元，占0.99%；节能环保支出1362.30万元，占8.28%；城乡社区支出826.99万元，占5.02%；农林水支出4664.23万元，占28.34%；自然资源海洋气象等支出8108.48万元，占49.26%；住房保障支出277.45万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出27.06万元，占0.16%；其他支出647.90万元，占3.94%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16346.91万元,其中：一般公共预算财政拨款收入15532.75万元,占95.02%；政府性基金预算财政拨款收入814.15万元,占4.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16460.19万元,其中：基本支出3429.21万元,占20.83%；项目支出13030.98万元,占79.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16714.78万元。与上年相比,各增加916.95万元,增长5.8%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15633.20万元,较上年决算数增加532.01万元,增长3.52%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15633.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出382.06万元,占2.44%；卫生健康支出163.72万元,占1.05%；节能环保支出1362.30万元,占8.71%；农林水支出4664.23万元,占29.84%；自然资源海洋气象等支出8108.48万元,占51.87%；住房保障支出277.45万元,占1.77%；灾害防治及应急管理支出27.06万元,占0.17%；其他支出647.89万元,占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7183.29万元,支出决算为15633.20万元,完成年初预算的217.63%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为485.06万元,支出决算为382.06万元,完成年初预算的78.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

2．卫生健康支出年初预算数为163.41万元,支出决算为163.72万元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3．节能环保支出年初预算数为979.28万元,支出决算为1362.30万元,完成年初预算的139.11%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．农林水支出年初预算数为3116.32万元,支出决算为4664.23万元,完成年初预算的149.67%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2140.14万元,支出决算为8108.48万元,完成年初预算的378.88%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为299.08万元,支出决算为277.45万元,完成年初预算的92.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.06万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为647.89万元,决算数大于预算数的主要原因是建设用地报批耕地开垦费及新增建设用地有偿使用费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3429.21万元。其中：

人员经费3367.12万元,较上年决算数减少832.5万元,下降19.82%,主要原因是上年度有被征地农民养老保险支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费62.09万元,较上年决算数增加42.42万元,增长215.65%,主要原因是包含其他交通费用，另外办公费、印刷费、差旅费等支出也有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余18.86万元,本年收入814.15万元,本年支出826.99万元,年末结转和结余6.02万元,支出具体情况如下：

补助被征地农民支出562.10万元，占67.97%；土地出让业务支出7.65万元，占0.93%；征地和拆迁补偿支出257.24万元，占31.1%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降.00%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加18.75万元,增长116.6%,主要原因是主要原因是包含其他交通费用，另外办公费、印刷费、差旅费等支出也有增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.93万元,下降100.0%,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计701.46万元,其中：政府采购货物支出356.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出344.60万元。授予中小企业合同金额325.66万元,占政府采购支出总额的46.43%,其中：授予小微企业合同金额325.66万元,占政府采购支出总额的46.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于森林巡查巡护，森林防火。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目17个,共涉及资金5674.38万元,占一般公共预算项目支出总额的46.50%。从评价情况来看,项目资金执行率达到了规定要求，项目实施效果较为明显，实现了生态修复的目的。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映卓尼县甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目等1个项目绩效自评结果。

“卓尼县甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7158.2万元,执行数为5674.38万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部按期完工；二是未发生安全生产事故。发现的主要问题及原因：一是项目未完成竣工验收；二是资金未达到预期目标。下一步改进措施：一是加快推进项目竣工验收和州级验收；二是提高资金执行率。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价有助于提高公共服务质量和效率。在实施时建立科学、规范的绩效评价体系、采用多种绩效评价方法和确定科学的绩效考核标准，可以更好的促进部门的高质量发展。

（见附件2）

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表