主要负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用；负责纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用；负责杨土司历史资料的收集、整理、保管等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。根据职责调整，我单位无内设机构，核定事业编制12名。其中：管理岗位12名，核定领导职数2名。其中：副县级1名，正科级1名。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计227.42万元，其中本年收入227.42万元，与2022年决算相比收入增加34.05万元,增幅17.6%,主要原因因干部在职死亡抚恤金增加。2023年支出总计为227.42万元，年末结转0万元，与2022年决算相比支出增加33.46万元，增幅17.25%，主要原因是2022年在职死亡抚恤金支出

本部门2023年度支出合计227.42万元，其中：基本支出143.97万元，占63.3%；文化旅游体育与传媒支出12.75万元，占5.61%；社会保障和就业支出47.88万元，21.05%占；卫生健康支出7.91万元，占3.47%；住房保障支出14.92万元，占6.56%；（已上按照决算表填）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计227.42万元,其中：财政拨款收入227.42万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计227.42万元,其中：基本支出181.06万元,占79.61%；项目支出46.37万元,占20.39%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为227.42万元。与上年相比,各增加33.46万元,增长17.25%。主要原因是干部在职死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.42万元，与上年相比,各增加33.46万元,增长17.25%。主要原因是干部在职死亡抚恤金。主要用于以下方面：

1.基本支出143.97万元,占63.3%；年初预算数为122.86万元,支出决算为143.97万元,完成年初预算的117.18%,决算数大于预算数的主要原因是：职工工资变动增加。

2.文化旅游体育与传媒支出12.75万元，占5.61%；本项资金为省级直下资金无年初预算。

3.社会保障和就业支出47.88万元,占21.05%年初预算数为21.23万元,支出决算为47.88万元,完成年初预算的225%,决算数大于预算数的主要原因是：职工在职死亡抚恤金增加。

4.卫生健康支出7.91万元,占3.48%；年初预算数为7.91万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5.住房保障支出14.92万元,占6.56%；年初预算数为14.92万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出181.06万元。其中：人员经费176.40万元,较上年决算数减少2.31万元,下降1.29%,主要原因是对个人和家庭补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、基本养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、遗嘱生活费。公用经费4.66万元,较上年决算数减少10.6万元,下降69.47%,主要原因是上年度将免费开放补助资金纳入商品和服务支出核算，今年将免费开放补助资金列入项目资金核算所以公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于财政全额拨款事业单位,“三公”经费预算列支接待费0.096万元。由于无接待开支所以未产生“三公”经费

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.13万元,其中：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额11.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金17.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件二）

我部门在2023年度部门决算中反映博物馆、纪念馆免费开放补助资金，公用经费等2个项目绩效自评结果。2个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.41万元,执行数为17.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成纪念馆免费开放各项工作高效开展；二是公用经费正常支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表