2023年度本部门政府采购支出合计370.56万元,其中：政府采购货物支出262.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.00万元。授予中小企业合同金额370.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额370.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于殡仪馆殡葬服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入182.61万元,本年支出182.61万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1.2023年第一批中央集中福彩公益金分配我县儿童福利类项目及养老机构疫情防控、特殊困难家庭适老化改造项目下达22.6万元，主要用于孤儿助学金、养老机构疫情防控药品采购、柳林镇适老化改造项目。

2.2023年省级专项彩票公益金支持地方公益事业发展下达我县：（1）老年福利类项目：养老机构运营补贴6万元。（2）社会公益项目乡镇（街道）社会工作服务项目25万元。按照下达专项进行支出。

3.2023年彩票公益金下达卓尼县互助幸福院建设项目30万元，用于完冒镇根沙村、阿子滩镇足子村、申藏镇申藏村互助幸福院建设项目。

4.2023年纳浪镇综合养老服务中心建设项目支出89.01万元。

5.2023年第二季度下达我福彩公益金10万元，用于卓尼县综合福利服务中心围墙维修项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年无财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因没有，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因没有，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因没有

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因没有，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因没有，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因没有，较上年决算数减少0.06万元,下降100.0%,主要原因是公务接待费减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目8个,共涉及资金5719.79万元,占一般公共预算项目支出总额的93.89%。对2023年度孤儿助学金、困难家庭适老化改造、乡镇社会工作服务站等8个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金182.61万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我县城乡低保、城乡特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨救助、残疾人两项补贴、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众救助政策和中央、省、州福利彩票公益金按照规范实施，实现了即时高效，救急解难作用，群众满意度高，社会效益好，转移支付整体绩效自评为优。通过绩效评价，进一步提高资金使用效率，基本达到既定的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城乡低保、特困供养、儿童福利、老年福利、其他民政事务管理等8个项目绩效自评结果。

1.“困难群众救助资金（低保）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4087万元,执行数为4190.26万元,完成预算的103.26%。项目绩效目标完成情况：超额完成年初设定的绩效目标。项目绩效自评情况：良好。

2.“农村特困”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.54万元,执行数为30.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标完成。项目绩效自评情况：良好。

3“儿童福利”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为16.56万元,执行数为16.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标完成。项目绩效自评情况：良好。

4“老年福利”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.78万元,执行数为8.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效目标完成。项目绩效自评情况：良好。

5“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6.88万元,执行数为11.48万元,完成预算的166.86%。项目绩效目标完成情况：超额完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于预算配套城乡低保工作经费；二是加大社会救助工作力度。下一步改进措施：一是继续加强社会救助工作力度；二是节约经费的正常开支。项目绩效自评情况：良好。

6“殡仪馆经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为23.54万元,完成预算的235.4%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的主要问题及原因：一是预算数据小；二是由于火化人数量多，支出加大。下一步改进措施：增加预算数。殡仪馆经费项目绩效自评情况：良好。

7“残疾人生活和护理补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为59.964万元,执行数为59.964万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的预算数完成。残疾人生活和护理补贴项目绩效自评情况：良好。

8“其他民政管理事务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20.13万元,执行数为20.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的预算数完成。其他民政管理事务项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

2022年全年共完成部门预算绩效目标评价项目7个，绩效评价平均得分在96分以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表