（九）组织实施“四大工程”建设，为国家宏观调控和经济管理提供科学依据，为社会各界提供更优质的统计服务；建设一个真实完整、及时更新、统一的单位名录库；建立统一规范、方便企业填报的企业统计报表制度；建设功能完善、统一兼容的统一数据采集处理软件系统；建立统一高效的统计联网直报系统。进一步拓展企业“一套表”，推进常规统计和新建制度纳入企业“一套表”，并实施联网直报。

（十）组织开展全县统计从业人员理论知识教育和业务培训；会同主管部门组织管理统计专业资格考试和职务评聘工作。

（十一）负责组织完成全县重点服务业企业统计工作、组织开展全县信息化统计工作、组织实施全县公路运输能源调查的搜集、整理、上报工作。

（十二）承办县委、县政府和州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县统计局为县政府工作单位，正科级建制，下属1个事业单位，全局共有行政编制6人，事业编制13人。

截止2023年12月在职职工17人，退休职工4人，合计21人。独立核算单位，无下属会计单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为391.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.43万元,增长18.26%,主要原因是2023年增加卓尼县第五次全国经济普查及省级和县级“两员”补贴的经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计383.85万元,其中：财政拨款收入383.85万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计391.49万元,其中：基本支出314.44万元,占80.32%；项目支出77.04万元,占19.68%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为391.49万元。与上年相比,各增加60.44万元,增长18.26%。主要原因是是2023年增加第七次全国人口普查省级“两员”补贴的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.49万元,较上年决算数增加68.08万元,增长21.05%。主要原因是是2023年增加卓尼县第五次全国经济普查及省级和县级“两员”补贴的经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出323.01万元,占82.51%；社会保障和就业支出30.14万元,占7.7%；卫生健康支出14.78万元,占3.77%；住房保障支出23.56万元,占6.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.49万元,支出决算为391.49万元,完成年初预算的100.0%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为323.01万元,支出决算为323.01万元,完成年初预算的100.0%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.14万元,支出决算为30.14万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因无。

2．卫生健康支出年初预算数为14.78万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因无。

3．住房保障支出年初预算数为23.56万元,支出决算为23.56万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出314.44万元。其中：人员经费293.41万元,较上年决算数增加0.8万元,增长0.28%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括1.工资福利支出211.33万元、其中：基本工资77.92万元、津贴补贴78.05万元、机关事业单位基本养老保险21.31万元、职工基本医疗保险9.66万元、公务员医疗补助4.99万元、其他社会保险0.38万元、住房公积金19.01万元；2.对个人和家庭的补助81.28万元、其中：退休费5.02万元、奖励金76.26万元。奖金、社会保障缴费。

公用经费21.03万元,较上年决算数减少9.78万元,下降31.73%,主要原因是公务活动减少，压缩开支。公用经费用途主要包括：商品和服务支出30.81万元、其中：办公费4.38万元、手续费0.01万元、邮电费2.19万元、差旅费1.32万元、培训费1.69万元、劳务费8.57万元、其他交通费用12.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有公务接待费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待费，外事接待费支出0.00万元。主要是无公务接待费，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无公务接待费。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.03万元,机关运行经费主要无开支2023年卓尼县第五次全国经济普查及省级和县级“两员”补贴的经费。

机关运行经费较上年决算数减少9.77万元,下降31.71%,2023年无支出卓尼县第五次全国经济普查及省级和县级“两员”补贴的经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.69万元,下降100.0%,主要原因是培训会减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.32万元,其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。无项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年我单位无预算绩效管理工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。

无项目绩效自评情况：无年初设定的绩效目标,无项目绩效自评得分。无项目全年预算数,无执行数,完成预算的0%。无项目绩效目标。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表