（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。指导全县价格和收费管理工作。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

（五）提出利用外资规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限，组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。组织实施国家重大区域发展战略。组织拟订较少数民族地区发展规划，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划和指导县生态农牧业循环经济产业园、县生态经济产业园区建设与发展工作。

（八）组织实施综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策。组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气长输管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

（十四）拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划，承担交通战备职责，对县委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。完成县委和县委军民融合发展委员会交办的其他任务。

（十五）负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施、经济动员、人民防空建设管理等工作。

（十六）完成县委、县政府和省、州发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

卓尼县发展和改革局现设有办公室、项目建设规划股、价格管理股、粮食和物资储备管理股、中共卓尼县委军民融合发展委员会和县国防动员委员会综合协调股。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个。

3．人员情况。

2023年年末实有人数45人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12489.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少191.25万元,下降1.51%,主要原因是：项目资金由项目实施单位拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12076.85万元,其中：财政拨款收入12076.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12089.95万元,其中：基本支出791.75万元,占6.55%；项目支出11298.20万元,占93.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12489.95万元。与上年相比,各增加1168.75万元,增长10.32%。主要原因是：生态文明小康村建设资金、生态文明小康村贷款利息、生态文明小康村贷款本金、以工代赈项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12089.95万元,较上年决算数增加1181.85万元,增长10.83%。主要原因是：生态文明小康村建设资金、生态文明小康村贷款利息、生态文明小康村贷款本金、以工代赈项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12089.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出601.71万元,占4.98%；社会保障和就业支出85.28万元,占0.71%；卫生健康支出43.20万元,占0.36%；农林水支出4386.30万元,占36.28%；住房保障支出61.56万元,占0.51%；粮油物资储备支出137.52万元,占1.14%；其他支出6774.38万元,占56.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1318.69万元,支出决算为12089.95万元,完成年初预算的916.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为998.94万元,支出决算为601.71万元,完成年初预算的60.23%,决算数小于预算数的主要原因是：项目前期费500万元未支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为76.90万元,支出决算为85.28万元,完成年初预算的110.9%,决算数大于预算数的主要原因是：职工工资晋升，社保缴费基数高，各类保险缴费提高。

3．卫生健康支出年初预算数为43.48万元,支出决算为43.20万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因是职工调出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4386.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是生态文明小康村贷款利息、生态文明小康村贷款本金。

5．住房保障支出年初预算数为61.85万元,支出决算为61.56万元,完成年初预算的99.53%,决算数小于预算数的主要原因是职工调出。

6．粮油物资储备支出年初预算数为137.52万元,支出决算为137.52万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数的相同。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6774.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：生态文明小康村建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.75万元。其中：人员经费748.95万元,较上年决算数增加14.01万元,增长1.91%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费42.80万元,较上年决算数增加15.89万元,增长59.09%,主要原因是办公费。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,单位无国有资本经营资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无车辆费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无车辆。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无接待，接待由机关事务局管理，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无接待，接待由机关事务局管理。

外事接待费支出0.00万元。主要是无接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加15.9万元,增长59.09%,主要原因是人员增加，增加办公费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.02万元,其中：政府采购货物支出15.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金651.56万元,占一般公共预算项目支出总额的49.4%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公务经费支出绩效、项目前期费绩效、储备粮油绩效、价格认定绩效、粮油风险基金绩效等5个项目绩效自评结果。

1.“公务经费支出绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.04万元,执行数为42.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入；二是申报绩效目标不够明确。下一步改进措施：深入分析支出项目实施的绩效效果。公务经费支出项目绩效自评情况：完成全年项目绩效目标。

2.“项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目前期费未支付。发现的主要问题及原因：一是效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入；二是申报绩效目标不够明确。下一步改进措施：深入分析支出项目实施的绩效效果。公务经费支出项目绩效自评情况：项目前期费未支付。

3.“储备粮油”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为107.52万元,执行数为107.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入；二是申报绩效目标不够明确。下一步改进措施：深入分析支出项目实施的绩效效果。公务经费支出项目绩效自评情况：完成全年项目绩效目标。

4.“价格认定费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入；二是申报绩效目标不够明确。下一步改进措施：深入分析支出项目实施的绩效效果。公务经费支出项目绩效自评情况：完成全年项目绩效目标。

5.“粮油风险基金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目绩效目标。发现的主要问题及原因：一是效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入；二是申报绩效目标不够明确。下一步改进措施：深入分析支出项目实施的绩效效果。公务经费支出项目绩效自评情况：完成全年项目绩效目标。

三、部门绩效评价结果

1.完成全年项目绩效目标。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表