卓尼县康多乡人民政府为一级预算单位，设置党政机构6个，均为股级分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）；社会治理和应急管理办公室;人武部；人民代表大会办公室。设置事业单位6个，均为副科级，为公益一类，分别为：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）；公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合执法队及村振兴工作站。我单位共设编制53个，其中行政编制21个，事业编制30个,机关工勤编制2个；2023年年底实有在职人员60人，其中行政人员21人,事业人员39人；退休16人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1928.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少85.54万元,下降4.25%,主要原因是主要原因是本部门上年有年初结转和结余。本年度较上年农林水支出减少53.03万元，社会保障和就业支出减少20.25万元，卫生健康支出减少7.93万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1928.71万元,其中：财政拨款收入1928.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1928.71万元,其中：基本支出1026.68万元,占53.23%；项目支出902.02万元,占46.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1928.71万元。与上年2014.25万元相比,各减少85.54万元,下降4.25%，主要原因是本部门上年有年初结转和结余。本年度较上年农林水支出减少53.03万元，社会保障和就业支出减少20.25万元，卫生健康支出减少7.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1928.71万元,较上年决算数增加74.56万元,增长4.02%。主要原因是( 一般公共服务支出1036.25万元,占53.73%；公共安全支出1.00万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒支出232.35万元，占12.05%；社会保障和就业支出102.78万元,占5.33%；卫生健康支出50.85万元,占2.64%；城乡社区支出6.90万元,占0.36%；农林水支出25.74万元,占1.33%；住房保障支出83.37万元,占4.32%；其他支出389.47万元,占20.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1928.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1036.25万元,占53.73%；公共安全支出1.00万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒支出232.35万元，占12.05%；社会保障和就业支出102.78万元,占5.33%；卫生健康支出50.85万元,占2.64%；城乡社区支出6.90万元,占0.36%；农林水支出25.74万元,占1.33%；住房保障支出83.37万元,占4.32%；其他支出389.47万元,占20.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768.50万元,支出决算为1928.71万元,完成年初预算的109.06%。其中主要用于以下方面：一般公共服务支出1036.25万元,占53.73%；公共安全支出1.00万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒支出232.35万元，占12.05%；社会保障和就业支出102.78万元,占5.33%；卫生健康支出50.85万元,占2.64%；城乡社区支出6.90万元,占0.36%；农林水支出25.74万元,占1.33%；住房保障支出83.37万元,占4.32%；其他支出389.47万元,占20.19%。

1.一般公共服务支出。年初预算数为1136.71万元,支出决算为1036.25万元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出中，其中本部门中基本支出减少，基本支出减少的原因就是本部门本年度人员增减变化较大。

2．公共安全支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因本部门本年的交管站工作有所增加，产生了工作经费。

3．文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为221.00万元,支出决算为232.35万元,完成年初预算的105.14%,决算数大于预算数的主要原因是本部门本年文化旅游方面（卓尼县康多峡旅游基础设施建设项目支出增加。

4．社会保障和就业支出。年初预算数为151.62万元,支出决算为102.78万元,完成年初预算的67.79%,决算数小于预算数的主要原因是本部门在年中人员增减变动较大。

5．卫生健康支出。年初预算数为51.45万元,支出决算为50.85万元,完成年初预算的98.83%,决算数小于预算数的主要原因是本部门在年中人员增减变动较大。

6．城乡社区支出。年初预算数为10.00万元,支出决算为6.90万元,完成年初预算的69.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门在本年度未将2023年康多乡环卫工人的第四季度工资及时发放。导致城乡社区支出数小于决算算。

7．农林水支出。年初预算数为114.00万元,支出决算为25.74万元,完成年初预算的22.58%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年初预算时将村两委会村干部的全年绩效和报酬做了预算，但是本年度的资金发放由县委组织部核定发放，所以决算小于预算数。

8．住房保障支出。年初预算数为83.72万元,支出决算为83.37万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是在本部门本年度人员增减变动较大。

9．其他支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为389.47万元,完成年初预算的389.47%,决算数大于预算数，主要原因是本年度本部门维稳工作量较大，导致维稳工作经费有所增加；还有涉及到康多乡供水项目和康多多玛村地质灾害建设项目有支出，这些项目和经费年初无预算，所以决算数较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.68万元。其中：

人员经费970.97万元,较上年决算数减少147.32万元,下降13.17%,主要原因是在年中人员增减变动较大。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金等。

公用经费55.71万元,较上年决算数减少660.18万元,下降92.22%,主要原因本年度部分基本支出应财力紧张，项目延期导致资金无法在当年度完成；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费公务车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.12万元,增长6.38%,主要原因是上年年末未及时将公车维修护理费用及时支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本部门本年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算100%。,较上年决算数增加0.12万元,增长6.38%,主要原因是上年年末未及时将公车维修护理费用及时支付。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本部门本年无无公务车购置；较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门本年无无公务车购置。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,成年初预算100%。较上年决算数增加0.12万元,增长6.38%,主要原因是上年年末未及时将公车维修护理费用及时支付。

3.公务接待全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本部门本年无公务接待费用产生。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费19.45万元，印刷费6.8万元，电费16.38万元，差旅费0.96公车运行费2万元，，其他交通费0.095，本年度会议费支出9.09万元,较上年决算数增加9.09万元,增长%,主要原因本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目；本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是本年度年末做决算工作时因账务问题有所调整经济分类科目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.22万元,其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆（垃圾运输车）,其他用车主要是用于本乡镇辖区内环境卫生运输清理工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金167.05万元,占一般公共预算项目支出总额的8.67%。本部门2023年度无政府性基金预算项目;2023年度无国有资本经营预算项目。从评价情况来看,康多乡人民政府按照预算法按时完成预算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善自己管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。维全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于财务人员不专业自身业务不熟悉，对全乡经济和社会事业发展在资金安排使用，核算上存在不及时现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，为全乡经济和社会事业发展更好的服务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费，环境卫生整治经费等7个项目绩效自评结果。

（一）“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实质保措施，提高监控到位；二是合理安排资金使用，提高资金有效率。发现的主要问题及原因：一是资金运行过程手续复杂；二是资金使用范围受限。下一步改进措施：一是建立合理制度和流程；二是明确资金使用程序。公用经费项目绩效自评情况：2023年本部门按照预算批复保质保量完成了该项目的总支出，保证了基层工作能够顺利进行，提高了各项工作效率，促进了工作质量。

（二）“环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为6.9万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是落实质保措施，提高监控到位；二是合理安排资金使用，提高资金有效率。发现的主要问题及原因：一是资金运行过程手续复杂；二是资金使用范围受限。下一步改进措施：一是建立合理制度和流程；二是明确资金使用程序。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：2023年本部门按照预算批复保质保量完成了该项目的总支出，保证了基层工作能够顺利进行，提高了各项工作效率，促进了工作质量。

（三）“人大工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实质保措施，提高监控到位；二是合理安排资金使用，提高资金有效率。发现的主要问题及原因：一是资金运行过程手续复杂；二是资金使用范围受限。下一步改进措施：一是建立合理制度和流程；二是明确资金使用程序。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：2023年本部门按照预算批复保质保量完成了该项目的总支出，通过完善服务模式和项目管理方式，加大对基层机构支持力度，及时开展人大代表工作风采宣传营造了学习人大制度尊重人大地位支持人大依法履职的良好氛围。

（四）“纪检工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实质保措施，提高监控到位；二是合理安排资金使用，提高资金有效率。发现的主要问题及原因：一是资金运行过程手续复杂；二是资金使用范围受限。下一步改进措施：一是建立合理制度和流程；二是明确资金使用程序。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：2023年本部门按照预算批复保质保量完成了该项目的总支出，合理应用纪检经费，严格把控各项的支出，保证纪检工作顺利进行，抓好信访维稳工作。在平时受理群众的信访举报时，要高度重视，积极开展调查，实事求是将事件原委彻查清楚，及时答复群众，做好群众思想疏导工作，确保社会大局稳定。加大案件查办力度。树立“群众利益无小事，不查案就失职”理念，重点抓好村干部违纪案件，特别是涉及到扶盆资金案件的查处，同时，从群众反映的热点、焦点问题中挖据案件线索，拓展办案范围，始终保持查办案件的高压态势，力求做到か案处理一人，警示教育一片，营造风清气正的工作环境。

（五）“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实质保措施，提高监控到位；二是合理安排资金使用，提高资金有效率。发现的主要问题及原因：一是资金运行过程手续复杂；二是资金使用范围受限。下一步改进措施：一是建立合理制度和流程；二是明确资金使用程序。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：2023年本部门按照预算批复保质保量完成了该项目的总支出，合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行，提高工作效率，促进了群众生产生活。

（六）“民生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为94万元,执行数为94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实质保措施，提高监控到位；二是合理安排资金使用，提高资金有效率。发现的主要问题及原因：一是资金运行过程手续复杂；二是资金使用范围受限。下一步改进措施：一是建立合理制度和流程；二是明确资金使用程序。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：2023年本部门按照预算批复保质保量完成了该项目的总支出，合理应用民生经费，严格把控各项的支出，保证各项工作顺利进行，确保基层村组干部报酬按时发放，提高工作效率，促进了群众生产生活。

（七）“大灶补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.05万元,执行数为3.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实质保措施，提高监控到位；二是合理安排资金使用，提高资金有效率。发现的主要问题及原因：一是资金运行过程手续复杂；二是资金使用范围受限。下一步改进措施：一是建立合理制度和流程；二是明确资金使用程序。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：2023年本部门按照预算批复保质保量完成了该项目的总支出，合理合理解决偏远乡镇干部职工的吃饭问题，提高了职工的生活质量，增强了职工的工作满意和经济压力，是基层干部职工能够更加专注于工作。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表