2023年度收、支总计均为9268.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加6091.86万元,增长191.76%,主要原因是2022年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出3000万元，2023年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出7300万元降幅143%，此项目减少。2023年新增天津援建资金（新建木耳镇大棚、柳林镇大棚）1770万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9258.00万元,其中：财政拨款收入7488.00万元,占80.88%；；其他收入1770.00万元,占19.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9268.60万元,其中：基本支出190.11万元,占2.05%；项目支出9078.49万元,占97.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7498.60万元。与上年相比,各增加4321.85万元,增长136.05%。主要原因是2022年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出3000万元，2023年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出7300万元降幅143%，此项目减少。2023年新增天津援建资金（新建木耳镇大棚、柳林镇大棚）1770万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.60万元,较上年决算数增加32.46万元,增长19.54%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.74万元,占10.94%；卫生健康支出9.14万元,占4.6%；商业服务业等支出145.12万元,占73.07%；住房保障支出14.11万元,占7.1%；其他支出8.49万元,占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.20万元,支出决算为198.60万元,完成年初预算的109.0%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.45万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的82.17%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增2名退休人员。

2．卫生健康支出年初预算数为10.72万元,支出决算为9.14万元,完成年初预算的85.26%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增2名退休人员。

3．商业服务业等支出年初预算数为130.36万元,支出决算为145.12万元,完成年初预算的111.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为14.66万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是本年新增2名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.11万元。其中：

人员经费173.15万元,较上年决算数增加20.86万元,增长13.7%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，养老保险等。

公用经费16.96万元,较上年决算数增加3.11万元,增长22.46%,主要原因是办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7300.00万元,本年支出7300.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.96万元,机关运行经费主要用于开支2023年机关运行经费较上年决算数增加3.11万元,增长22.45%,主要原因是供销深化工作改革。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金9070万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度卓尼县农产品深加工建设项目、卓尼县蔬菜冷链物流仓储基础设施建设项目、卓尼县电商综合服务中心及冷链物流建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7300万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度卓尼县柳林镇木耳大棚建设、卓尼县木耳镇木耳大棚建设等2个天津援建资金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1770万元。符合财政衔接推进乡村振兴补助资金支持范围.

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映卓尼县农产品深加工建设项目、卓尼县蔬菜冷链物流仓储基础设施建设项目、卓尼县电商综合服务中心及冷链物流建设项目、卓尼县柳林镇木耳大棚建设、卓尼县木耳镇木耳大棚建设等5个项目绩效自评结果。

5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9070万元，执行数为9070万元，完成预算率为100%。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表