3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责镇生态环境保护工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

4.社会治理和应急管理办公室。负责乡镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村（组）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

5.生态环境办公室。负责拟定乡镇生态环境保护工作计划，审核城建规划有关内容，做好农村饮用水源地保护和监管；负责辖区内工业、农业和机动车船污染防治及污水垃圾处理、国土资源开发环境保护、自然生态保护等的监管工作；及时报告和参与查处突发重大污染事故；协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉；组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作。

柳林镇人民政府核定编制77人（行政编制27人、工勤编制3人、事业编制47人），单位截至2023年12月在职职工145人（行政30人、事业115人），退休职工25人（行政14人、事业11人），共170人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计3034.95万元，其中本年收入2842.45万元，上年结转192.5万元，与2022年决算相比收入减少543.73万元,下降17.9%,2023年支出总计为3034.95万元，年末结转0万元，与2022年决算相比支出减少450.23万元，下降14.83%，主要原因是其他支出收入减少。

本部门2023年度支出合计3034.95万元，其中：一般公共服务支出2024.24万元，占66.7%；文化旅游体育与传媒支出128.09万元，占4.22%；社会保障和就业支出239.23万元，占7.88%；卫生健康支出124.08万元，占4.08%；城乡社区支出243.4万元，占8.02%；农林水支出54.17万元，占1.78%；住房保障支出201.44万元，占6.64%；其他支出20.3万元，占0.68%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2842.45万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2719.2万元，占95.66%，政府性基金预算财政拨款收入123.25万元，4.34占%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3034.95万元,其中：基本支出2650.15万元,占87.32%；项目支出384.80万元,占12.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计3034.95万元，与2022年决算相比收入减少543.73万元,下降17.9%,2023年支出总计为3034.95万元，与2022年决算相比支出减少450.23万元，下降14.83%，主要原因是一般公共服务支出减少0.89万元；文化旅游体育与传媒支出增加128.09万元；卫生健康支出增加3.42万元；社会保障和就业支出减少3.47万元；节能环保支出增加了95.08万元；城乡社区支出增加223.63万元；农林水支出减少了43.43万元；住房保障支出增加45.2万元；其他支出减少707.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3034.95万元,较上年决算数减少450.23万元,下降14.83%。主要原因是其他支出减少。

（一）一般公共服务支出年初预算数为1678.64万元,支出决算为2024.24万元,完成年初预算的120.59%,决算数大于预算数的主要原因是社区工作经费的增加和人员工资的增长。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为128.09万元,决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为325.75万元,支出决算为239.23万元,完成年初预算的136.17%,决算数少于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为114.66万元,支出决算为124.08万元,完成年初预算的108.22%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为10万元,支出决算为243.4万元,决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（六）农林水支出年初预算数为225.00万元,支出决算为54.17万元,完成年初预算的24.08%,决算数小于预算数的主要原因是民生部分（一肩挑书记报酬，村、组干部报酬，村监委会主任报酬）在惠农户支出。

（七）住房保障支出年初预算数为195.34万元,支出决算为201.44万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出增加。

（八）其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2650.15万元。其中：人员经费2424.13万元,较上年决算数减少144.11万元,下降5.9%,主要原因是退休人员的增加，工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费226.02万元,较上年决算数增加118.75万元,增幅52.54%,主要原因是工作经费支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出226.02万元,机关运行

经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加118.75万元,增幅52.54%,主要原因是工作的需要经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.42万元,其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

本部门2023年度政府采购协议供货8.42万元，年初预算46.08万元，减少37.66万元，较上年实际采购增加1.54万元，增幅18.29%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入123.25万元,主要为多洛组2023年滨河路连接段征地补偿款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.27万元,主要原因是公车外出减少，严控支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.27万元,主要原因是公车外出减少，开支减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.27万元,主要原因是公车外出减少，开支减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数一致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金 298万元,占一般公共预算项目支出总额的11.24%。对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年度单位村级经费、公用经费、人大经费、纪检经费、民生经费、社区经费、环境卫生整治7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出298万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评等工作。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我单位在2023年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、人大经费、纪检经费、民生经费、社区经费、环境卫生整治费等7个项目绩效自评结果。村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项的支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时、合理支出，保证工作顺利进行，提高工作效率。纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时、严格审核支出，保证工作顺利进行，提高工作效率。民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大。下一步改进措施：及时更新人员信息，将资金发放到位。社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时、严格审核支出。环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表