宣传部门作为宣传思想工作的前沿阵地，承担着宣传和贯彻党的理论方针政策、传播和建设社会主义和谐社会的必然要求。其主要职责是；认真贯彻党中央和省委、州委、县委关于精神文明建设的方针、政策和重大决策，全面落实精神文明建设工作任务；负责管理全县对外宣传品的研制、发行和输出工作，负责并协调地级以上对外传媒记者赴我县采访报道的邀请、安排、接待和管理工作和多种形式的对外文化交流活动；负责组织全县重大理论宣讲活动，做好县委中心组学习服务工作，开展全县经常性的形势政策教育，组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传；负责沟通党政社会各界和文学艺术家的民主协商和联系渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为县委、县政府制定有关文艺政策、决策提供建议；负责全县属地内各类网站网上意识形态工作，负责指导、协调、督促相关部门加强网络文化信息服务的管理，做好网上意识形态重大情况的处理，开展网上舆论引导工作。

二、机构设置

县委宣传部核定编制人数为17名(行政8名、事业9名）,其中宣传部8名，讲师组2名，文联2名，新时代文明实践中心办公室5名，单位现有职工17人（行政9人、事业8人）。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为488.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.15万元,下降5.64%,主要原因是因为财政资金紧缺，导致我单位上报的部分专项业务经费预算未被批复。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计432.27万元,其中：财政拨款收入432.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计468.51万元,其中：基本支出468.51万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为488.08万元。与上年相比,各减少29.15万元,下降5.64%。主要原因是因为财政资金紧缺，导致我单位上报的部分专项业务经费预算未被批复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出468.51万元,较上年决算数增加7.09万元,增长1.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出468.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出407.88万元,占87.06%；文化旅游体育与传媒支出2.20万元，占0.47%；社会保障和就业支出21.81万元,占4.65%；卫生健康支出12.91万元,占2.76%；住房保障支出23.72万元,占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.64万元,支出决算为468.51万元,完成年初预算的106.57%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为381.40万元,支出决算为407.88万元,完成年初预算的106.94%,决算数大于预算数的主要原因是为工作需要，政府下达的支付令拨款主要增加了州庆宣传经费、专项业务经费等未列在年初预算批复中，导致决算数比预算数增加。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的主要原因是因为此预算资金为2022年年底结转资金，在2023做了支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为21.58万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的101.04%,决算数大于预算数的主要原因是因为人员工资增长，导致应缴的社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为12.93万元,支出决算为12.91万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因是因2023年度的预算是以2022年工资收入为基数进行医疗保险、公务员医疗及大病医疗预算标准。导致预算数额大于决算数0.2万元。

5.住房保障支出年初预算数为23.73万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是因2023年度的预算是以2022年工资收入为基数进行养老保险预算标准。导致预算数额大于决算数0.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出468.51万元。其中：人员经费274.29万元,较上年决算数增加26.75万元,增长10.81%,主要原因是人员工资在增加。人员经费用途主要包括我单位职工的基本工资、津贴补贴、取暖费、休假补贴、冬装费、基础绩效奖等。公用经费194.22万元,较上年决算数增加58.14万元,增长42.73%,主要原因是2023年因疫情过后，各项业务工作恢复使得我单位支出了州庆宣传经费及各项相传经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、其他交通费用、委托业务费用、公用接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,较上年决算数增加0.36万元,增长376.35%,主要原因是2023年属于甘南州成立70周年，随之疫情结束，媒体记者及调研组对我县采访报道相对增多，导致我单位公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出全年决算数为0.46万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.46万元,较上年决算数增加0.36万元,增长376.35%,主要原因是2023年属于甘南州成立70周年，随之疫情结束，媒体记者及调研组对我县采访报道相对增多，导致我单位公务接待费增加。

4.其他国内公务接待支出0.46万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出194.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、广告费、业务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加58.14万元,增长42.72%,主要原因是2023年因疫情过后，各项业务工作恢复使得我单位支出了州庆宣传经费及各项相传经费有所增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是因为预算压减要求，我单位2023年没有举办会议，未产生会议经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.6万元,下降100.0%,主要原因我单位2023年上报的培训计划未被党委部门批复，故没有举办培训班，未产生培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.96万元,其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个（附件2023年度绩效评价表）,共涉及资金65万元,占一般公共预算项目支出总额的13.87%。组织对重点党报党刊征订等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效目标编制率为100%。2023年中共卓尼县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映重点党报党刊征订等1个项目绩效自评结果。

（一）重点党报党刊征订项目绩效自评情况：重点党报党刊征订项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了州委分解的全县2023年度重点党报党刊发行任务。确保给各乡镇、各机关、各人民团体、企事业单位、县城中小学校和有条件的农牧村小学、社区组织、农牧村的基层党支部都将《人民日报》《经济日报》《半月谈》《求是》《甘肃日报》《甘南日报》《甘肃农民报》《光明日报》《参考消息》等征订到位，给全县各单位副科级以上领导干部每人自费订阅一份的《甘南日报》50%征订费报销到位。

（二）发现的主要问题及原因：新媒体深受读者的喜爱，使得传统媒体被新媒体替换，读者看报纸的喜爱度减少，对财政资金造成了不同程度的浪费。下一步改进措施：我单位将大力宣传对传统媒体的重视度。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表