（2）人员编制核定行政编制9人，事业编制16人。领导职数3名，设局长1名，副局长2名。年末在职45人，其中行政人员9人，事业人员35人。所属医疗卫生机构30个，其中：县直医疗卫生机构13个，包括县人民医院、县中医医院、县藏医医院、县疾病预防控制中心、县卫生健康局综合监督执法所、县妇幼保健院6个正科级单位，县红十字会、县健康教育所，县流动人口管理站、县计划生育协会4个副科级事业单位和县医改办、财务核算中心、老龄办3个股级事业单位；基层医疗卫生机构17个，包括1个社区卫生服务中心和16个乡镇卫生院。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

2023年收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01表）

二、收入决算表

2023年收入决算表（详见单位决算公开Z03表）

三、支出决算表

2023年支出决算表（详见单位决算公开Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年财政拨款收入支出决算总表（详见单位决算公开Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表（详见单位决算公开Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见单位决算公开Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见单位决算公开Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年本部门没有相关数据,故本表无数据（详见单位决算公开Z11表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件F03表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计20293.34万元，与2022年决算数相比，收入减少1629.21万元，下降7.43%，2023年度支出总计20293.34万元，支出减少1629.21万元，下降7.43%。主要原因1、基建类专项资金减少。2、干部职工到龄退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20293.34万元,其中：财政拨款收入16378.72万元,占80.71%；事业收入3616.34万元,占17.82%；其他收入298.28万元,占1.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20293.34万元,其中：基本支出13331.55万元,占65.69%；项目支出6961.79万元,占34.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16378.72万元。与上年相比,各减少1193.58万元,下降6.79%。主要原因1、基建类专项资金减少。2、干部职工到龄退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13356.42万元,较上年决算数增加419.7万元,增长3.24%。主要原因是1、疫情防控一线医护人员临时性补助发放2、干部职工社会保险缴费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13356.42万元，其中社会保障和就业支出1242.17万元,占9.3%；卫生健康支出11305.19万元,占84.64%；住房保障支出809.06万元,占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10598.69万元,支出决算为13356.42万元,完成年初预算的126.02%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1157.30万元,支出决算为1242.17万元,完成年初预算的107.33%,决算数大于预算数的主要原因是1.三支一扶人员到期转正。2.新分配定向培养医学人员。

2．卫生健康支出年初预算数为8647.21万元,支出决算为11305.19万元,完成年初预算的130.74%,决算数大于预算数的主要原因是1.下半年国家基本公共卫生等专项资金下达。2.人员正常增资及补发。

3．住房保障支出年初预算数为794.18万元,支出决算为809.06万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是1.三支一扶人员到期转正。2.新分配定向培养医学人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9715.21万元。其中：人员经费9660.21万元,较上年决算数减少273.2万元,下降2.75%,,主要原因是人员到龄退休等。（人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出)。公用经费55.00万元,较上年决算数减少2767.11万元,下降98.05%,主要原因1.是3.0系统核算统计口径发生变化，具体是将县级预算列支的经费全部归入项目支出进行统计。2.是压缩支出。（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维护费和其他交通补助等费用)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3022.30万元,本年支出3022.30万元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：

1.县人民医院主要用于住院楼业务用房及医疗设备采购项目3000万元。

2.县妇幼保健院业务用房建设项目22.30万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,较上年决算数减少4.84万元,下降98.06%,主要原因是主要原因是压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.98万元,下降100.0%,主要原因是压缩支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少3.98万元,下降100%,主要原因是压缩支出。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,较上年决算数减少0.86万元,下降860%,主要原因是压缩支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4.44万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出科目。机关运行经费较上年决算数减少764.99万元,下降99.42%,主要原因是3.0系统核算统计口径发生变化，具体是将县级预算列支的经费全部归入项目支出进行统计。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.66万元,下降100.0%,主要原因是压缩支出。本年度培训费支出19.33万元,较上年决算数减少10.92万元,下降36.1%,主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2717.16万元,其中：政府采购货物支出2615.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.87万元。授予中小企业合同金额2716.79万元,占政府采购支出总额的99.99%,其中：授予小微企业合同金额2716.79万元,占政府采购支出总额的99.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车43辆,其他用车主要是用于医疗废物集中转运车辆支出和各医疗机构急救车辆。单价100万元(含)以上设备23台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表