1、办公室。负责机关日常运转。承担党务、纪检、信息、保密、人事、档案、信访、会务、后勤、印鉴保管使用、政务公开、文稿起草、财务、资产管理、督查督办及全县村级互助资金监管等工作。负责全县脱贫攻坚中长期规划的编制、督促落实、监测管理、效益评价工作；负责全县脱贫攻坚项目库建设工作；负责财政专项扶贫资金的分配方案制定、资金计划编制、监督管理、绩效评价、年度项目计划备案工作；负责全县贫困劳动力技能培训、雨露计划（两后生）培训和全县各级扶贫干部能力培训。

2、建档立卡股。负责组织指导各乡镇开展建档立卡贫困人口识别和动态管理和退出验收工作；指导各乡镇制定建档立卡贫困人口年度减贫计划；负责全国扶贫开发信息系统和全省精准扶贫大数据管理平台中建档立卡贫困人口基础数据的审核录入、信息更新和维护管理工作，定期开展相关数据的统计分析；负责建档立卡贫困人口识别退出行业部门数据共享和信息比对机制的组织协调和督促落实工作；负责“一户一策”精准脱贫计划的业务指导和督促检查工作。

3、帮扶工作股。负责拟订全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督导、考核等；负责县级领导、县直及省州在卓组长单位、县直及省州在卓帮扶单位联系乡（镇）、村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作；负责中央单位定点帮扶工作的联系协调、服务保障、进度统计和国家考核的相关配合服务工作；组织开展社会帮扶工作。

(2)人员编制

单位截止2023年12月在职职工26人，退休职工4人，合计30人。行政编7个，占编5人；事业编16个，占编13人。独立核算单位，无下属单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计6876.20万元，其中本年收入6809.80万元，上年结转66.40万元，与2022年决算相比收入增加331.88万元,增幅5.07%,2023年支出总计为6876.20万元，年末结转65.22万元，与2022年决算相比支出增加329.72万元，增幅5.04%，主要原因是2023年衔接资金项目增加。

本部门2023年度支出合计6810.98万元，其中：科学技术支出101.52万元，占1.49%；社会保障和就业支出38.97万元，占0.57%；卫生健康支出19.95万元，占0.29%；城乡社区支出124.96万元，占1.83%；农林水支出6490.30万元，占95.30%；住房保障支出35.29万元，占0.52%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6809.80万元,其中：财政拨款收入6531.53万元,占95.92%；政府性基金财政拨款收入124.96万元,占1.84%；其他收入153.31万元,占2.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6810.98万元,其中：基本支出450.58万元,占6.62%；项目支出6360.40万元,占93.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入6722.89万元，与2022年财政拨款收入相比，收入增加355.59万元，增幅5.58%，支总计为6722.89万元，与2022年相比,增加3355.59万元,增幅5.58%。主要原因是：1、衔接资金项目增。2、科学技术支出增加。3、城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出6532.71万元,较上年决算数增加231.81万元,增幅3.68%。1、衔接资金项目增。2、科学技术支出增加。3、城乡社区支出增加。

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：科学技术管理事务增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为39.64万元,支出决算为38.97万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是：职工减少。

3．卫生健康支出年初预算数为19.96万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是：职工减少。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为124.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：农业生产发展支出增加。

5.农林水支出年初预算数为17488.87万元,支出决算为6336.98万元,完成年初预算的36.23%,决算数小于预算数的主要原因是：衔接资金项目减少。

6.住房保障支出年初预算数为30.30万元,支出决算为35.28万元,完成年初预算的116.44%,决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.58万元。其中：人员经费416.96万元,较上年决算数减少6.6万元,下降1.56%,主要原因是：人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费33.62万元,较上年决算数增加6.6万元,增长24.42%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出33.62万元,机关运行经费较上年决算数减少3.38万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计132.46万元,其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.00万元。授予中小企业合同金额132.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额132.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。本部门2023年度政府采购协议供货2.45万元，年初预算219.9万元，减少87.44万元，降幅66.01%，较上年实际采购增加131.67万元，增幅99.40%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入124.96万元,本年支出124.96万元,年末结转和结余0.00万元，用于农业生产发展支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目52个,共涉及资金6360.40万元,占一般公共预算项目支出总额的93.38%。从评价情况来看,我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。项目产出指标、效益指标、满意度指标均能达到要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映小额信贷贴息、雨露计划补助、基础设施等3个一级项目52个二级项目绩效自评结果。小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分；雨露计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分；基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分；。项目全年预算数为6360.40万元,执行数为6360.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从项目的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性等五个方面进行了审核，总分值为100分，85分及以上为通过，85分以下为不通过，52个项目的自评得分均在85分以上，全部通过，绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证项目资金专款专用。积极推进衔接资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开，全面推行公示公告制度。

(三)部门绩效评价结果（附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表