2023年度一般公共预算财政拨款支出1516.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出871.37万元,占57.47%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.76万元,占0.05%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.48万元，占0.03%；社会保障和就业支出112.95万元,占7.45%；卫生健康支出44.63万元,占2.94%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出233.41万元,占15.39%；农林水支出21.77万元,占1.44%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出85.94万元,占5.67%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出144.93万元,占9.56%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4785.89万元,支出决算为1516.23万元,完成年初预算的31.68%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为902.98万元,支出决算为871.37万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水以及其他减少、项目等支出减少。

1．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是无此项资金的预决算。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为县级单位后期调拨。

3.社会保障和就业支出年初预算数为148.00万元,支出决算为112.95万元,完成年初预算的76.32%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员调出，社会保险随之减少。

4.卫生健康支出年初预算数为53.55万元,支出决算为44.63万元,完成年初预算的83.34%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员调出，社会保险随之减少。

5.城乡社区支出年初预算数为2000.00万元,支出决算为233.41万元,完成年初预算的11.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6.农林水支出年初预算数为126.20万元,支出决算为21.77万元,完成年初预算的17.25%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

7.住房保障支出年初预算数为92.28万元,支出决算为85.94万元,完成年初预算的93.13%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员调出，社会保险随之减少。

8.其他支出年初预算数为1462.88万元,支出决算为144.93万元,完成年初预算的9.91%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.59万元。其中：

人员经费1031.39万元,较上年决算数减少65.1万元,下降5.94%,主要原因是单位人员调出，因此人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效工资、伙食补助、住房公积金、抚恤金等。

公用经费81.21万元,较上年决算数增加9.71万元,增长13.58%,主要原因是办公费、电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.83万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车使用次数较少,较上年决算数增加1.17万元,增长177.27%,主要原因是较上年用车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项预决算,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无此项预决算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.83万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车使用次数较少,较上年决算数增加1.17万元,增长177.27%,主要原因是较上年用车频率增加。。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项预决算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项预决算。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.83万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车使用次数较少,较上年决算数增加1.17万元,增长177.27%,主要原因是较上年用车频率增加。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项预决算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项预决算。

外事接待费支出0.00万元。主要是无此项预决算。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无此项预决算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出81.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加9.71万元,增长13.58%,主要原因是办公费增加、电费支出增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无此项预决算,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.98万元,下降100.0%,主要原因是本年无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.01万元,其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展下村及维稳等日常工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金192.85万元,占一般公共预算项目支出总额的47.78%。组织对“村级办公经费”“公用经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出192.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,都能及时拨付资金，达到相应绩效管理效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费等7个项目绩效自评结果。

1.“人大经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“纪检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“民生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为117万元,执行数为117万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、审核步骤繁杂。下一步改进措施：及时更新人员信息，及时审核，按时拨付资金。

4.“大灶补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：严格把控各项的支出，合理应用公用经费，保证各项工作顺利开展，提高工作效率。

6.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：按时间节点，及时支付，合理应用基层经费，严格把控各项的支出，保证基层工作顺利进行。

7.“环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件一：2023年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表