中共卓尼县委党校 2023年度部门决算情况说明

中共卓尼县委党校

2023年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中共卓尼县委党校

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、培训轮训副科级党员领导干部；

2、培训轮训基层党员干部，培训轮训全州七县一市农牧村基层干部，培训轮训入党积极分子；

3、承办党委和政府举办的专题研讨班；

4、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展扫黑除恶宣讲活动，开展党的路线、方针、政策的宣传；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

7、开 展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置

我校共设立5个室：办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。全校现有职工18人，其中：科级干部1人，管理岗位人员2人、专业技术岗位人员12人、后勤工人岗位3人。其中：事业编制18人。其中：占编制15人（ 全部为事业）。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为456.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加64.0万元,增长16.3%,主要原因是有80万元附属设施建设项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.69万元,其中：财政拨款收入456.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计456.69万元,其中：基本支出376.69万元,占82.48%；项目支出80.00万元,占17.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为456.69万元。与上年相比,各增加64.0万元,增长16.3%。主要原因是有80万元附属设施建设项目经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.69万元,较上年决算数增加64.0万元,增长16.3%。主要原因是有80万元附属设施建设项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.69万元，主要用于以下方面：教育支出377.29万元,占82.61%；社会保障和就业支出35.59万元,占7.79%；卫生健康支出17.02万元,占3.73%；住房保障支出26.80万元,占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.45万元,支出决算为456.69万元,完成年初预算的106.59%。其中：

1．教育支出年初预算数为352.30万元,支出决算为377.29万元,完成年初预算的107.09%,决算数大于预算数的主要原因是有80万元附属设施建设项目经费的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.34万元,支出决算为35.59万元,完成年初预算的110.05%,决算数大于预算数的主要原因是预算资金系统里安上年数提取，实际支出在元月份按社保局要求做了新的测算，安新测算数据支出。

3．卫生健康支出年初预算数为17.02万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为26.80万元,支出决算为26.80万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.69万元。其中：

人员经费327.38万元,较上年决算数增加41.6万元,增长14.56%,主要原因是人员经费的上调、工资及奖励金的增加。

公用经费49.30万元,较上年决算数增加24.94万元,增长102.4%,主要原因是财政上年经费紧缺，未支付资金结转到本年度支付。公用经费主要用于办公费47.67万元、差旅费0.58万元、其他交通费（车补）1.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无该项经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无该项经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无该项经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无该项经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无该项经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无该项经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无该项经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无该项经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无该项经，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无该项经费。外事接待费支出0.00万元。主要原因是无该项经费，其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无该项经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.42万元,其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金24.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度党校公用经费绩效目标4.08万元，已全部拨款用于日常办公。专项业务经费20万元，拨款4.52万元，其中差旅费0.58万元，其余用于日常办公支出。我校紧紧围绕中央省州县委工作重点，主要做出了以下几方面工作：1学校规定每周一为固定学习日，进行集中学习共集中学习46次;2强化基层调研，其中《如何做好新形势下的意识形态工作》、《乡村振兴战略下农村经济发展建议》2篇论文发表在国家级期刊上;3有6名教师6次参加了兰州举办的各类培训、教学研讨，让教师开阔了视野，增长了知识，转变了思想，提高了教学水平;4学习贯彻党的二十大精神暨“三抓三促”行动能力提升培训班4期，培训人数达740余人，卓尼县文秘人员学习党的二十大精神暨写作能力提升培训班1期，参训43人。卓尼县年轻科级干部履职能力提升培训班2期，参训107人。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题轮训班3期，参训325人；5从2022年11月份开始，深入15个乡镇98个行政村60多个县直单位宣讲党的二十大精神及省州县党代会精神，做到理论宣讲全覆盖，累计受益人数达12000余人次。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映公用经费4.08万元，专项业务经费20万元，支出4.52万元等2个项目绩效自评结果。

1. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。

2.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为23分。项目全年预算数为20万元,执行数为4.52万元,完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况：一是支付差旅费0.58万元，二是支付办公费3.94万元。发现的主要问题及原因：一是对新系统的操作不熟练，二是拨款及时性不够。下一步改进措施：一是加强财务人员业务的学习，二是按需及时拨款，不堆不拖。

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费4.08万元，专项业务经费20万元，支出4.52万元等2个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。

2.“专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为23分。项目全年预算数为20万元,执行数为4.52万元,完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况：一是支付差旅费0.58万元，二是支付办公费3.94万元。发现的主要问题及原因：一是对新系统的操作不熟练，二是拨款及时性不够。下一步改进措施：一是加强财务人员业务的学习，二是按需及时拨款，不堆不拖。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件2:

 1.2023年度预算执行情况绩效自评报告

 2.2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表