（2）承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻整改政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规划和布局，负责编制全县公路、水路交通运输行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；协调配合有关部门编制全县民航和铁路运输行业发展规划；负责全县公路、水路、铁路、机场、站场、渡口和码头服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计和信息宣传工作。

（3）负责全县公路、铁路、民航、水路交通运输市场的监督管理；组织实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县运输站场的建设布局规划工作；负责全县城市级农村客货运输管理、出租车行业管理、城市交通运营管理；指导县乡公路管理站的业务技术工作；会同有关部门制定运输价格；组织公路、水路抢险、救灾及紧急客货运输。

二、机构设置

卓尼县交通运输局内设4个行政股室（办公室、公路养护管理股、规划建设管理股、道路运输管理股）。本单位是行政机关单位，主管部门是卓尼县人民政府，法人代表包建卫，单位编制人员23人（其中：行政编制8人、事业编制23人），实有人数61人，退休人数18人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39304.04万元。与上年度相比；收、支总计各减少8212.74万元,下降20.89% 。2023年度收入合计39279万元,与上年度相比，收入减少8037.78万元，减少20.46%；年初结转结余25.05万元。2023年度支出合计39297.12万元,与上年度相比，支出减少8194.62万元，减少20.85%，年末结转结余6.92万元；主要原因是建设项目减少，一般公共预算财政拨款收、支代列减少。

本部门2023年年度收入合计39279万元；其中：一般公共财政拨款收入12158.66万元,占30.95%；政府性基金预算财政拨款27120.34万元,占69.05%；2023年度支出合计39297.12万元,其中：社会保障支出支出决算为110.69万元，占0.28%；卫生健康支出48.33万元，占0.1%；城乡社区支出120.34万元，占0.3 % ；交通运输支出30713.52万，占78.16%；住房保障支出83.46万元，占0.2%；其他支出（卓合高速路利息，自然村组贷款利息、大峪沟路贷款利息）8220.78万元，占20.96%；

二、收入决算情况说明

2023年年度收入合计39279万元；其中：一般公共财政拨款收入12158.66万元,占30.95%；政府性基金预算财政拨款27120.34万元,占69.05%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39297.12万元,其中：基本支出1038.95万元,占26.43%；项目支出38258.17万元,占73.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入39279万元，与2022年财政拨款收入相比，收入减少8037.78万元，减少20.46%。支出总计为39297.12万元，与2022年相比,支出减少8194.62万元，减少20.85%。主要原因是：建设项目减少，一般公共预算财政拨款代、支代列减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出12176.78万元,较上年决算数增加1216.67万元,增长10%。原因是公路养护、S230线红古至岷县项目工程款及待摊投资支出。

1、社会保障和就业支出年初预算数为111.65万元,支出决算为110.69万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因退休人员病逝，退休费减少，养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出年初预算数为58.8万元,支出决算为48.33万元,完成年初预算的82.19%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险、公务员医疗保险等医疗支出费用减少。

3、交通运输支出年初预算数为1588.1万元,支出决算为3713.52万元,完成年初预算的233.83%,决算数大于预算数的主要原因是公路养护、S230线红古至岷县项目工程款及待摊投资支出。

4、住房保障支出年初预算数为82.24万元,支出决算为83.46万元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工公积金基数增加

5、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8220.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为卓合高速公路利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.95万元。其中：人员经费995.15万元,较上年决算数增加66.39万元,增长6.67%,主要原因是：人员工资变动增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费43.8万元,较上年决算数减少44.67万元,减少102%,主要原因是节约办公费用、减少开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费、电费（合冶二级路隧道电费）、水费、租赁费、劳务费等单位正常运行费。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出43.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、手续费、电费（合冶二级路隧道电费）、水费、租赁费、劳务费等单位正常运行费。机关运行经费较上年决算数减少44.67万元。减少102%,主要原因是节约办公费用、减少开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,下降0%,主要原因是本年度无培训，故无培训费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.84万元,其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额8.84万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于交通运输执法车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入27120.34万元,本年支出27120.34万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是卓合高速公路贷款本金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目0个，二级项目1个,共涉及资金972万元,占一般公共预算项目支出总额的7.98%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附表2）

在对2023年度部门决算中反映农村公路养护维修及日常养护等1个项目绩效自评结果；根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为972万元,执行数为972万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算；二是合理合规使用资金；三是积极推进公路建设项目，提升群众出行条件；依法整治交通运输市场，保护公路路产路权。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念

(三)部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表