县市场监管局负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合行政执法工作、负责反垄断统一执法、监督管理市场秩序、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责统一管理计量和标准化工作、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作、负责统一管理知识产权工作、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责非公经济组织党建工作，承担协调推进全县非公有制经济发展责任，指导个体劳动者协会、私营企业协会工作、负责管理县市场监督管理综合执法局和直属事业单位、完成县委、县政府和省州市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

县市场监管局内设机构为：办公室、法规股、食品监督管理股、药械化保监督管理股、信用网络注册监督管理股、特设计量监督管理股、综合业务监督管理股、质量标准监督管理股。县市场监管局共有下属单位3个，分别为卓尼县市场监管综合行政执法队、卓尼县食品药品检验检测中心、卓尼县质量技术监督监测所。全局现有在职职工77人，退休人员15人，遗属人员4人；共有编制55人，其中行政编制24人，事业编制31人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计1466.84万元，其中本年收入1408.65万元，上年结转58.18万元，与2022年决算相比收入增加40.1万元，增加4.07%,2023年支出总计为1450.88万元，年末结转15.95万元，与2022年决算相比支出增加82.33万元，增加6.02%，主要原因是主要原因是人员工资增加。

本部门2023年度支出合计1450.88万元，其中：一般公共服务支出1098.5万元，占75.71%；社会保障和就业支出172.94万元，11.92%占；卫生健康支出61.64万元，占4.25%；住房保障支出107.65万元，占7.42%；其他支出10.15万元，占0.70%；（已上按照决算表填）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1408.65万元,其中：财政拨款收入1408.65万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1450.88万元,其中：基本支出1399.51万元,占96.46%；项目支出51.37万元,占3.54%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入1408.65万元，与2022年财政拨款收入相比，收入增加61.01万元，增幅4.53%，支出总计为1450.88万元，与2022年相比,增加82.33万元,增长6.02%。主要原因是：1、干部职工工资增加。2、职工社会保险和公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1450.88万元,较上年决算数增加82.33万元,增长6.02%。

1.一般公共服务支出年初预算数为683.90万元,支出决为1098.5万元,完成年初预算的160.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为124.33万元,支出决算为172.94万元,完成年初预算的139.10%,决算数大于预算数的主要原因是：职工社会保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为61.55万元,支出决算为61.64万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为107.22万元,支出决算为107.65万元,完成年初预算的100.40%,决算数小于预算数的主要原因是：职工公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.51万元。其中：人员经费1321.10万元,较上年决算数增加93.73万元,增长7.63%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费206.08万元,较上年决算数减少48.24万元,降幅38.36%,主要原因是本年度一部分业务经费未能完成支付。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出77.51万元,机关运行经费较上年决算数减少48.25万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.20万元,其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额5.20万元,占政府采购支出总额的100.00%，我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于县城内市场监管执法（电瓶车）单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.34万元,支出决算为0.051万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度缩减了三公经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.34万元,支出决算为0.051万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减了“三公”经费支出。较上年决算数增加0.051万元,增加5.1%,主要原因是上年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.051万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减了公务接待支出,较上年决算数增加0.051万元,增加5.1%,,主要原因是上年度无公务接待费支出。。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保资金绩效评价自评工作顺利推进，我局成立了以分管领导为组长，检测中心、财务室、办公室人员为成员的领导小组，严格按照资金支出使用相关法律、法规和绩效评价自评工作要求，对2023年度省局下达的市场监督管理专项资金20万元、食品药品监管补助资金10万元，认真组织开展了自评，确保资金发挥最大效应，达到预期效果。

(二)绩效自评结果

2023年，本部门预算支出项目2个，其中市场监管经费当年财政授权支付6.326万元，全年支出6.326万元，执行率31.63%，通过自评，项目结果为“良”；食品药品监管补助资金当年财政拨款0万元，全年支出0万元，执行率为0%，通过自评，项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

市场监督管理专项资金20万元，截止2023年底使用6.326万元（其中流通领域商品质量抽查检验费4.51万元、购买食品快检试剂、速测盒费用1.816万元），结余的13.674万元，我们将在2024年及时申请支付。

食品药品监管补助资金10万元，由于县财政财力紧张，为了保障人员工资和民生项目的支出，未完成支付，我们将在2024年及时申请授权支付。

(三)部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求，本部门隶属卫生健康局，是二级单位无预算绩效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是没有；二是没有。发现的主要问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。0项目绩效自评情况：本部门无预算绩效。

(三)部门绩效评价结果

本部门无预算绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表