行政编制。卓尼县扎古录镇人民政府共核定行政编制27名；工勤编制2名；核定领导职数9名，实配领导9名；其中党政综合办公室（民族宗教事务办公室）核定行政编制13名，其中工勤编制2名；党建工作办公室核定行政职数3名；经济发展和社会事务办公室核定行政编制5名；社会治理和应急管理办公室核定行政编制2名；人武部核定行政编制2名；人民代表大会办公室核定行政编制2名。行政编制与去年行政编制核定情况相比无变化。

事业编制。卓尼县扎古录镇人民政府所属事业单位共核定事业编制37名（不包括兽医站5名），核定领导职数6名，实配领导6名。其中农业农村综合服务中心核定事业编制10名（不含兽医站5名）；公共事务服务中心核定事业编制6名；政务（便民）服务中心核定事业编制7名；社会治安综合治理中心核定事业编制4名；综合行政执法队核定事业编制5名；乡村振兴工作站核定事业编制5名。事业编制与去年事业编制核定情况相比无变化。实有在职人员74人，退休12人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入总计6128.19万元，支出总计6128.19万元。与2022年决算数相比，收入增加3413.58万元，增幅125.77%，支出增加3293.37万元，增幅116.18%。主要原因1、项目资金支出大幅增长。2、人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6128.19万元,其中：财政拨款收入6128.19万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6128.19万元,其中：基本支出1463.27万元,占23.88%；项目支出4664.92万元,占76.12%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入6128.19万元，与2022年财政拨款收入相比，收入增加3413.58万元，增幅125.77%，财政拨款支出总计为6128.19万元，与2022年相比,增加3293.37万元,增幅116.18%。主要原因是：1、项目资金支出大幅增长。2、人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5931.94万元,较上年决算数增加3097.62万元,增长109.29%。主要原因是：1、项目资金支出大幅增长。2、人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5931.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2637.18万元,占44.46%；社会保障和就业支出147.45万元,占2.49%；卫生健康支出70.99万元,占1.2%；节能环保支出767.00万元,占12.93%；城乡社区支出24.27万元,占0.41%；农林水支出138.03万元,占2.33%；住房保障支出106.94万元,占1.8%；其他支出2040.08万元,占34.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出年初预算数为974.16万元,支出决算为2637.18万元,完成年初预算的270.71%决算数大于预算数的原因是：人员工资变动及项目支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为162.10万元,支出决算为147.45万元,完成年初预算的90.96%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为57.97万元,支出决算为70.99万元,完成年初预算的122.45%,决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。

4．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为24.27万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未做预算。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为767.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未做预算。

6．农林水支出年初预算数为217.00万元,支出决算为138.03万元,完成年初预算的63.61%,决算数小于预算数的主要原因是：民生部分（一肩挑书记报酬，村、组干部报酬，村监委会主任报酬）在惠农户支出。

7．住房保障支出年初预算数为109.18万元,支出决算为106.94万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

8.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2040.08万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初未做预算，本年度扎古录镇污水处理工程、车巴沟旅游景区基础设施建设等项目资金支出大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.27万元。其中：

人员经费1275.13万元,较上年决算数减少89.04万元,下降6.53%,主要原因是：人员调出工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资311.61万元、津贴补贴447.92万元、奖金191.72万元、绩效工资15.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.53万元、职业年金3.48、职工基本医疗保险缴费34万元、公务员医疗补助缴费19.41万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金106.94万元、退休费20.36万元、抚恤金24.13万元、生活补助2.26万元、遗属生活费1.27万元。

公用经费188.14万元,较上年决算数增加58.91万元,增长45.59%,,主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费68.23万元、电费31.53万元、差旅费13.48万元、维修维护费34.4万元、劳务费9.28万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他交通费用（主要用于车改车补费用）29万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出188.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加58.92万元,增长45.59%,主要原因是办公经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于公务用车开展日常工作及环境卫生整治垃圾运输车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入196.25万元,本年支出196.25万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本年度政府性基金预算财政拨款为支付扎古录镇麻路村征地拆迁补偿款196.25万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数为2.22万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.22万元,支出决算为2.22万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年决算数增加1.25万元,增长128.82%,主要原因新配发公务用车一辆，油费及保险费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.22万元,支出决算2.22万元,决算数等于预算数的主要原因是实际支出数。较上年决算数增加1.25万元,增长128.82%,主要原因是新配发公务用车一辆，油费及保险费有所增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有购置公务车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.22万元,支出决算2.22万元,决算数等于预算数的主要原因是实际支出数。较上年决算数增加1.25万元,增长128.82%,主要原因是新配发公务用车一辆，油费及保险费有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况（各决算单位绩效有的今年必须说明）

根根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个,共涉及资金272.8万元,占一般公共预算项目支出总额的4.6%。组织对民生经费、人大经费、纪检经费、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出272.8万元。从评价情况来看,2023年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映民生经费、人大经费、纪检经费、村级办公经费、公用经费、环境卫生整治经费等6项目绩效自评结果。

1、民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为177万元,执行数为172.8万元,完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：未能按照时间节点及时拨付，资金支付量大支付相对困难。下一步改进措施：合理控制时间节点，按时足额发放民生资金。

2、村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢，相关行政村提供财务资料进度缓慢。下一步改进措施：按时间节点，及时支付，合理应用基层经费，严格把控各项支出，保证基层工作顺利进行。

3、公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广泛，资金支出不太规范。下一步改进措施：严格把控各项支出，合理规范使用公用经费，保证各项工作顺利开展，提高工作效率。

4、环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、人大经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时、合理支出，保证工作顺利进行，提高工作效率。

6、纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时、严格审核支出，保证工作顺利进行，提高工作效率。

(三)部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：2023年部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件二：