卓尼县人民政府办公室 2023年度部门决算情况说明

卓尼县人民政府办公室

2023年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县人民政府办公室

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）协助县政府领导协调办理日常政务和事务，指导全县政府系统办公部门的工作。

（2）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（3）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

（4）承办县政府和县政府领导交办的其他工作

（5）承办县人民政府交办的其它事项  

（6）负责提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。

二、机构设置

卓尼县人民政府办公室设职能股（室）4个），即综合股、外事和藏语文字工作、行政审批制度改革股、后勤财务股。

卓尼县政府办年末独立核算机构1个，行政编制20名，事业编制33名。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2000.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少25.36万元,下降1.25%,主要原因是公用经费压缩。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1899.64万元,其中：财政拨款收入1899.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2000.54万元,其中：基本支出1899.64万元,占94.96%；项目支出100.90万元,占5.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2000.54万元。与上年相比,各减少25.36万元,下降1.25%。主要原因是公用经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.54万元,较上年决算数减少25.36万元,下降1.25%。主要原因是公用经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1513.98万元,占75.68%；社会保障和就业支出255.98万元,占12.8%；卫生健康支出98.10万元,占4.9%；住房保障支出132.48万元,占6.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1832.39万元,支出决算为2000.54万元,完成年初预算的109.18%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1416.00万元,支出决算为1513.98万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为219.63万元,支出决算为255.98万元,完成年初预算的116.55%,决算数大于预算数的主要原因是支出数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为63.81万元,支出决算为98.10万元,完成年初预算的153.73%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为132.95万元,支出决算为132.48万元,完成年初预算的99.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1899.64万元。其中：

人员经费1700.91万元,较上年决算数减少103.77万元,下降5.75%,主要原因是人员调出；人员经费用途主要包括基本工资583.40万元、津补贴418.68万元、奖金184.77万元、绩效工资19.11万元、社会保障缴费260.06万元、对个人和家庭补助102.42万元。

公用经费198.72万元,较上年决算数减少22.5万元,下降10.17%,主要原因是公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费89.72万元、邮电费48.47万元、差旅费7.92万元、其他交通费用52.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩较上年决算数减少0.79万元,下降100.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是经费压缩。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩,较上年决算数减少0.79万元,下降100.0%,主要原因是经费压缩。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出198.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费89.72万元、邮电费48.47万元、差旅费7.92万元、其他交通费用（车补）52.62万元。机关运行经费较上年决算数减少22.5万元,下降10.17%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计120.52万元,其中：政府采购货物支出120.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额120.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额120.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是年代久远无法下账处理的账面数字。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,,共涉及资金82.92万元,占一般公共预算项目支出总额的4.82%。2023年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。组织对“法律顾问费”、“政府外网”和“政府外网乡村经费”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出82.92万元。从评价情况来看,2023年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“法律顾问费”、“政府外网”和“政府外网乡村经费”等5个项目绩效自评结果。

（1）法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目的实施有效保证了县政府各项涉及到的法律问题的解决。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）政府外网及政府外网乡村经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算的100%。项目顺利实施并保证了该项工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）互联网专线业务服务费、政信通、政务服务网云监测服务费、公文平台政务外网费互联网专线业务服务费等涉及到网络服务的项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）政府工作报告汇编项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目顺利实施并保证了该项工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）政务服务中心业务费、政务大厅业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目顺利实施并保证了政务大厅各项工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附件2：

1.2023年度预算执行情况绩效自评报告

2.2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3.2023年度部门预算项目支出绩效自评表