（2）贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城乡规划建设、住房保障、建筑业、勘察设计咨询业、城市综合开发业、城市供水、燃气等相关的公用事业、内河整治、管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规；提出全县建设行政地方性立法项目建议，根据县人民政府的委托，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，提出有关政策措施；编制有关的中长期规划和年度建设计划并组织实施，进行行业管理；归口管理行业的计划、统计、信息工作。

（3）负责贯彻实施《城乡规划法》，负责监督指导《县城总体规划》的具体实施，组织编制县城规划区范围内各种单项专业规划、各个小区的详细规划和控制性详细规划，负责县城规划区范围内的规划管理工作，依法查处违法、违章建设行为。

（4）指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责全县建筑企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价和工程质量检验测试单位的资质认定、初审工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（5）指导全县城区建设管理工作。负责城区供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫等行业管理；协助有关部门指导县城规划区节水和地下水的开发和利用；指导市容环境卫生综合整治和城建监察；主管全县风景名胜区和县城规划区内的园林绿化工作。

（6）管理机关和局属单位的人事、劳资、机构编制工作；归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技术鉴定工作。

（7）制订全县建筑系统人才教育规划；指导和管理全县建设职工队伍的培训和继续教育。

（8）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

住建局下设机构：办公室，房产科，保障科，质监站，财务室,村镇科，招标办，项目办，总工办9个机构。单位在职职工91人：行政人员25人，事业人员66人。单位资产总额为405万元。属县一级独立核算单位，执行行政单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计25404.17万元，其中本年收入25404.17万元，上年结转0万元，与2022年决算相比收入减少23683.6万元,下降48%,2023年支出总计为25404.17万元，年末结转0万元，与2022年决算相比支出减少23683.6万元，下降48%，主要原因是财政拨款减少

本部门2023年度支出合计25404.17万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1056.71万元，占4.16%；社会保障和就业支出139.15万元，占0.55%；卫生健康支出100.25万元，占0.39%；节能环保支出290万元，占1.14%；城乡社区支出3701.31万元，占14.57%；农林水支出10.12万元，占0.04%；住房保障支出7443.48万元，占29.3%；其他支出12663.15万元，占49.85%；（已上按照决算表填）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计25404.17万元,其中：一般公共预算财政拨款收入19337.03万元，占76.12%；,政府性基金预算财政拨款收入6067.14万元，占23.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25404.17万元,其中：一般公共预算财政拨款收入19337.03万元，占76.12%；,政府性基金预算财政拨款收入6067.14万元，占23.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入25404.17万元，与2022年财政拨款收入相比，收入减少23683.6万元，降幅48%，支总计为25404.17万元，与2022年相比,减少23683.6万元,降幅48%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出19337.03万元,较上年决算数减少7912.91万元,降幅40.92%。主要原因是财政拨款减少。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为139.15万元,支出决算为139.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严格按照预算数执行。

2. 卫生健康支出年初预算数为100.25万元,支出决算为100.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严格按照预算数执行。

3．住房保障支出年初预算数为3993.64万元,支出决算为7443.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出591.38万元。其中：人员经费385.31万元,较上年决算数增加62.92万元,增长19.52%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费11.68万元,较上年决算数未变化，主要原因是人员未增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%，我单位2023年度无政府采购相关经费。本部门2023年度政府采购协议供货0万元，年初预算0万元，减少0万元，降幅0%，较上年实际采购增加0万元，增幅0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于将患者及时送往医院，尽快得到及时救治病人。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，主要原因是无三公经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表，我部门在2022年度部门决算中反映1项目绩效自评结果。“工作经费”根据年初设定的绩效目标,按时保量完成各项业务，项目绩效自评得分100分。项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：按时保量完成各项业务，建立资长效管理机制，公众满意度98%以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表