卓尼县信访局 2023年度部门决算情况说明

卓尼县信访局

2023年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县信访局

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.协调、检查、指导全县信访工作，督查中央、省、州和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议；负责对信访工作的综合协调，建立健全信访工作协调配合机制。

2.负责处理群众、境外人士、法人代表及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电。

3.负责向县委、县政府反映群众来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题，完善相关政策的意见建议；负责对信访问题的排查化解和信访信息的汇集分析。

4.负责上级部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导批示交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

5.负责向乡镇和部门交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；协调处理进京、赴省、去州、来县上访人员劝返接领工作。

6.负责全县网上信访工作、网上信访投诉、视频信访、 视频会商及上级信访部门交办的信访事项；协调和推进信访网络信息化建设。

7.负责接待群众来访，维护信访秩序。

8.负责信访矛盾纠纷排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制。

9.总结推广各乡镇、各部门信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。

10.负责组织信访干部教育培训工作。

11.承担县信访突出问题及涉访群体性事件联席会议日常工作，协调督促联席会议决定事项、工作部署和要求的落实。                

12.承办县委、县政府和州信访局交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、信访接待服务中心。卓尼县信访局机关核定行政编制6名(领导职数2 名，设局长1名，副局长1名)、事业编制4名，实有人员11人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为198.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加25.25万元,增长14.56%，主要原因人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.70万元,其中：财政拨款收入198.70万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.70万元,其中：基本支出184.26万元,占92.73%；项目支出14.44万元,占7.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为198.70万元。与上年相比,各增加25.25万元,增长14.56%，主要原因人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.70万元,较上年决算数增加25.25万元,增长14.56%。年初预算为180.48万元,支出决算为198.70万元,完成年初预算的110.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为143.86万元,支出决算为162.15万元,完成年初预算的112.71%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.11万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.11万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的是因为人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为15.40万元,支出决算为15.40万元,完成年初预算的99.97%,决算数等于预算数是因为年初预算充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.26万元。其中：人员经费177.41万元,较上年决算数增加15.39万元,增长9.5%,主要原因是人员工资增加。公用经费6.85万元,较上年决算数减少4.58万元,下降40.08%,主要原因是办公用品费用一部分未按时支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.85万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少4.58万元,下降40.07%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

信访专项业务金费：预算支出5万元。于上年度持平。

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映信访专项业务经费1个项目绩效自评结果。

绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

    三、部门绩效评价结果

    我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

                                          第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2:1.2023年度预算执行情况绩效自评报告

      2.2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

      3.2023年度部门预算项目支出绩效自评表