2023年度收入为3891.41万元（其中：财政拨款收入：3420.72万元，其他收入352.56万元，年初结转118.13万元。）、支总计为3891.41万元（其中：社会保障和就业支出3129.16万元，卫生健康支出41.61万元，农林水支出639.04万元，住房保障住房66.35万元年，末结转15.25万元）。与上年度相比,收、支总计均减少901.26万元,下降18.8%,主要原因是1、公益性岗位人员减少。2、劳动力就业培训项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3773.27万元,其中：财政拨款收入3420.72万元,占90.66%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入352.56万元,占9.34%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3875.15万元,其中：基本支出895.06万元,占23.09%；项目支出2981.10万元,占76.91%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3538.85万元。与上年相比,各减少680.82万元,下降16.13%。主要原因是1、公益性岗位人员减少。2、劳动力就业培训项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3523.60万元,较上年决算数减少577.94万元,下降14.09%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为15237.16万元,支出决算为3129.16万元,完成年初预算的20.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分的项目未实施。

2．卫生健康支出年初预算数为41.84万元,支出决算为41.61万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有退休人员，故支出小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为210.39万元,支出决算为286.48万元,完成年初预算的136.17%,决算数大于预算数的主要原因是培训项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为57.38万元,支出决算为66.35万元,完成年初预算的115.63%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加，故支出大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出895.06万元。其中：人员经费834.5万元,较上年决算数减少17.23万元,下降2.02%,主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金、社会保险，退休费，抚恤金等。公用经费60.56万元,较上年决算数增加10.79万元,增长21.68%,主要原因是办公经费支付了上年结转金额。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，手续费，差旅费，维修费，其他交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是没有支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是没有支出。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.56万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费31.41万元，印刷费0.01万元，邮电费0.35万元，电费0.48万元，取暖费用3.77万元，差旅费1万元，其他交通补贴27.3万元。机关运行经费较上年决算数增加10.79万元,增长10.79%,增长21.68%,主要原因是办公费和其他交通费用支付了上年费用。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计555.37万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出555.37万元。授予中小企业合同金额555.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额555.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、其他需要说明情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金1398.68万元,占一般公共预算项目支出总额的60.45%。对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年城乡居民养老保险县级配套”等3个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1398.68万元,执行数为1398.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行预算;二是合理合规使用资金;三是积极推进人社工作，提高群众就业率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况。项目绩效自评情况：根据绩效指标值全年已全部完成，未发生超出预算的情况。

(三)部门绩效评价结果

我单位绩效自评结果较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。各项支出严格按照各项制度执行。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表