根据《中共甘南州委办公室甘南州人民政府办公室关于印发卓尼县机构改革方案的通知》（甘南办字〔2019〕7号）和中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于调整卓尼县审计局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（卓尼办发〔2019〕79号）文件精神，设立卓尼县审计局，加挂审计局牌子,为县政府工作部门。主管全县审计工作，定格为科级单位，核定行政编制6名。领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。内设：办公室、财政金融审计股、政府投资审计股3个股室。

2016年11月18日，根据《中共卓尼县委办公室卓尼县人民政府办公室关于印发卓尼县三农资金审计中心主要职责和人员编制规定的通知》（卓尼办发〔2016〕212号）文件精神，成立卓尼县“三农”资金审计中心，定格为副科级财政全额事业单位，隶属于卓尼县审计局管理。核定事业编制6名。领导职数1名。 2019年5月7日，根据《中共卓尼县委机构编制委员会关于调整党政机构机关事业编制的通知》（卓机编字〔2019〕12号）文件精神，划入“三农”资金审计中心事业编制10名。现有人员24人，其中：科级5人、主任科员1人、七级职员2人，八级职员6人，科级以下10人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为674.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少96.49万元,下降12.52%,主要原因是本年完成的项目审核费本年未能支出，因此总支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计642.97万元,其中：财政拨款收入642.97万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计652.56万元,其中：基本支出419.27万元,占64.25%；项目支出233.29万元,占35.75%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为674.08万元。与上年相比,各减少96.49万元,下降12.52%，主要原因是本年完成的项目审核费本年未能支出，因此总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.56万元,较上年决算数减少86.9万元,下降11.75%，主要原因是本年完成的项目审核费本年未能支出，因此总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出559.90万元,占85.8%；社会保障和就业支出40.42万元,占6.19%；卫生健康支出18.30万元,占2.8%；住房保障支出33.94万元,占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.56万元,支出决算为652.56万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为559.90万元,支出决算为559.90万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算相等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.42万元,支出决算为40.42万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算相等。

3．卫生健康支出年初预算数为18.30万元,支出决算为18.30万元, 决算数与预算相等。

4．住房保障支出年初预算数为33.94万元,支出决算为33.94万元, 决算数与预算相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出419.27万元。其中：

人员经费400.16万元,较上年决算数减少12.1万元,下降2.94%,主要原因是工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费19.11万元,较上年决算数减少308.09万元,下降94.16%,主要原因是本年完成的项目审核费本年未能支出，因此支出减少。公用经费用途主要包括项目审核费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.4928万元,下降100%,主要原因是本年未列公务接待费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.0万元, 下降100%,主要原因是本年未列公务接待费预算。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.11万元,机关运行经费主要用于开支项目审核费、差旅费、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少308.08万元,下降94.16%,主要原因是本年完成的项目审核费本年未能支出，因此总支出减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.37万元,其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表，我部门在2023年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,无项目绩效自评得分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。无项目绩效目标完成情况，无发现的主要问题及原因，无下一步改进措施，无项目绩效自评情况。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表