机关事务局成立以来，班子成员注重机关后勤管理理念创新，注重加强和完善制度建设，使全局的各项工作尽快走上规范化、制度化的轨道。在收集相关资料、学习借鉴其他单位经验的基础上，结合我县后勤保障的工作实际，在2015年的基础上进一步完善了《公务接待制度》、《会议使用管理制度》、《门卫制度》、《工程管理制度》等工作制度。实行定岗定责，明确岗位工作职责，提高工作效率和质量，展示良好形象。

1.在县四大班子的公务接待方面。严格执行省州县相关规定，对接待范围、标准、程序等予以明确，规范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一个环节的街接，做到周密细致、忙而不乱、举止得体。在公务接待中，坚持接待工作无小事，一年来，我们圆满完成了省、州和兄弟县市的公务接待工作，无任何违规违纪现象发生。

2.安全保卫方面。强化门卫安全保卫管理。落实保卫室24小时值班制度，各值班小组对统办楼、公寓楼的门窗、水、电、暖进行不间断巡查。

3.会务管理方面。做好了县四大班子举办的各类重要会议、视频会议、座谈会等筹备工作和会议服务工作。

4.财务保障方面。严格完善物品采购管理等各项制度，严格执行办公用品、维修配件的采购规定。为使后勤服务保障有力，在后勤物资购买和使用中，坚持勤俭节约、降低成本，量力而行，精打细算，合理安排各类支出，努力降低机关运行成本，最大限度地发挥机关资源的效能。

5.机构节能减排方面。详细开展了对全县各乡镇、县直各单位机构节能工作进行摸底，进行建档立卡，确定能耗统计联系人，对能耗统计员进行相关知识培训，完善了公共机构能源消费系统的数据录入。

二、机构设置

单位性质，事业单位，独立机构1，2022年事业编制20人。年末实有人数30人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1823.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加536.62万元,增长41.71%,主要原因是人员和工资增加及年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1536.11万元,其中：财政拨款收入1536.11万元,占100.00%；；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1823.28万元,其中：基本支出1823.28万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1823.28万元。与上年相比,各增加536.62万元,增长41.71%。主要原因是人员和工资增加及年末结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1823.28万元,较上年决算数增加823.78万元,增长82.42%。主要原因是人员和工资增加及年末结转和结余。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1823.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1454.74万元,占79.79%；住房保障支出39.57万元,占2.17%；其他支出328.96万元,占18.04%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1823.28万元,支出决算为1823.28万元,完成年初预算的100.0%。

1．一般公共服务支出年初预算数为1454.74万元,支出决算为1454.74万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金还未支付。

2．住房保障支出年初预算数为39.57万元,支出决算为39.57万元,完成年初预算的100.0%,预决算持平。

3．其他支出年初预算数为328.96万元,支出决算为328.96万元,完成年初预算的100.0%,预决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1823.28万元。其中：

人员经费765.26万元,较上年决算数增加426.96万元,增长126.21%,主要原因是人员增多和工资增加；人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1058.01万元,较上年决算数增加396.82万元,增长60.02%,主要原因是支付上年度结转和结余。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为545.5万元,支出决算为521.75万元,决算数小于预算数的主要原因是部分未支付和公务接待数量减少,较上年决算数增加81.63万元,增长18.55%,主要原因是支付上年度结转和结余。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是经费压缩。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为478.41万元,支出决算为478.41万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩,较上年决算数增加110.19万元,增长29.92%,主要原因是公务用车购置。

其中：公务用车购置费全年预算数为151.06万元,支出决算为151.06万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩,较上年决算数增加64.74万元,增长75.0%,主要原因是公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为395.5万元,支出决算为327.35万元,决算数小于预算数的主要原因是部分未支付,较上年决算数增加45.45万元,增长16.12%,主要原因是支付结转和结余。

公务接待费全年预算数为150万元,支出决算为43.34万元,决算数小于预算数的主要原因是部分未支付和公务接待数量和标准减少,较上年决算数减少28.56万元,下降39.72%,主要原因是部分未支付。外事接待费支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为63辆；国内公务接待102批次3595人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.2万元,机关运行经费主要用于开办公费，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计151.06万元,其中：政府采购货物支出151.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆63辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车56辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金688.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：2023年度部门决算公开表（9张附表）

1. 收入支出决算总表

2.收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表