2023年度一般公共预算财政拨款支出2461.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1233.28万元,占50.1%；公共安全支出4.00万元,占0.16%；文化旅游体育与传媒支出1.60万元，占0.06%；社会保障和就业支出161.97万元,占6.58%；卫生健康支出63.79万元,占2.59%；城乡社区支出14.65万元,占0.6%；农林水支出113.36万元,占4.61%；住房保障支出118.89万元,占4.83%；其他支出750.04万元,占30.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2519.36万元,支出决算为2461.57万元,完成年初预算的97.71%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1278.16万元,支出决算为1233.28万元,完成年初预算的96.49%,决算数小于预算数的主要原因人员类津补贴减少。

2．公共安全支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4．社会保障和就业支出年初预算数为165.18万元,支出决算为161.97万元,完成年初预算的98.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．卫生健康支出年初预算数为64.47万元,支出决算为63.79万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6．城乡社区支出年初预算数为15.00万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目支出减少。

7．农林水支出年初预算数为120.44万元,支出决算为113.36万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目支出减少。

8．住房保障支出年初预算数为120.20万元,支出决算为118.89万元,完成年初预算的98.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9．其他支出年初预算数为750.30万元,支出决算为750.04万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1603.20万元。其中：

人员经费1429.13万元,较上年决算数减少146.83万元,下降9.32%,主要原因是基本工资、社会保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.07万元,较上年决算数增加45.27万元,增长35.15%,主要原因是办公费、印刷费、电费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、公务用车维护维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.27万元,支出决算为1.27万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.25万元,增长24.92%,主要原因是公务车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.27万元,支出决算为1.27万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.25万元,增长24.92%,主要原因是公务车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为1.27万元,支出决算为1.27万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.25万元,增长24.92%,主要原因是公务车辆运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生决算数据，压减三公经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有公务接待。外事接待费支出0.00万元。主要是没有外事接待。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是没有其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出174.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车维护维修费、其他交通费用补贴。机关运行经费较上年决算数增加45.28万元,增长35.16%,主要原因是办公费、印刷费、电费、手续费、劳务费、其他交通费用（主要用于车改车补费用）等增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计84.55万元,其中：政府采购货物支出84.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额84.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车应急保障用车（公务用车）主要是用于日常工作的开展、下乡等；应急保障用车（垃圾车）主要用于镇区环境卫生整治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金243.95万元,占一般公共预算项目支出总额的15.52%。对2023年度部门村级办公经费、公用经费、纪检工作经费、人大工作经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出243.95万元,从评价情况来看,2023年预算绩效按时拨付到位，我单位按照资金到付情况认真履行预算绩效管理任务，及时推进工作进程，按要求开展绩效自评、自查等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村级办公经费、公用经费、纪检工作经费、人大工作经费、民生经费、大灶补贴、环境卫生整治费等7个项目绩效自评结果。1.村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。2.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用范围广。下一步改进措施：合理使用公用经费，严格审核各项的支出，保证各项工作顺利进行，提高工作效率，促进群众生产生活。3.纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。4.人大工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：及时支付。5.民生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.6万元,执行数为150.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：涉及人员多、资金量大。下一步改进措施：及时更新人员信息，将资金发放到位。6.大灶补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.35万元,执行数为4.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。7.环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

我单位项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况较好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表