负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，积极探索和研究新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况；协调、规划和指导全县党员教育工作；指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；负责全县党费的收缴、使用和管理工作；负责全县党员和党组织的统计分析工作。

负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调和督促检查；审核及办理全县科级干部和组织部门管理的一般干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其它历史遗留问题。

负责县属国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作，会同有关部门，研究提出全县国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的指导意见和建议，积极探索适应现代企业制度的选人用人机制。

负责制定全县干部教育及培训规划，协调组织全县科级干部的培训、组织人事部门干都培训及乡、村干部的培训。

负责全县人才工作，落实人才工作有关政策，宏观管理专业技术人才队伍。

积极推行国家公务员制度，负责全县党群、人大、政协等机关公务员及参照公务员管理办法的工作人员的录用、考核、职务任免、奖惩、培训、退休等工作。

按照党的干部“四化”方针和“德才兼备”的原则，承担全县科级干部的选拔、考察、培养、任用工作；承办州管干部的推荐及其它有关工作；承担各乡镇、县直各部门（单位）班子考察、调整、配备工作及领导班子的思想作风建设；协助州上有关部门管理在卓尼的直属企事业单位的领导班子；承办全县科级干部和组织部门管理的一般干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜；负责干部交流、上挂、下派工作和全县干部统计、分析工作。

制定全县科级后备干部队伍建设规划和制度，加强后备干部队伍建设工作，组织落实全县培养、选拔青年干部工作。

承办并完成州委组织部和县委交办的其它任务。

二、机构设置

(1)内设机构组织部是一个独立核算机构。纳入2022年度部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100%，比较上年无增减。

(2)人员编制年末实有行政编制17人（包含机关工委行政编制6人），事业编制20人。年末在职36人：其中行政编制18人，事业编制18人，（包含机关工委行政编制6人，事业编制1人）。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计均为3277.49万元，其中本年收入为3240.2万元，年初结转结余37.29万元，与上年度相比,收入减少606.82万元,下降15.62%；2023年度支出总计均为3277.49万元，其中本年支出为3271.38万元，年末结转结余6.11万元，与上年度相比,支出减少606.82万元,下降15.62%,主要原因1、村组干部报酬减少。2.拨入养老、医疗、工伤、失业等保险和住房公积金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3240.20万元,其中：财政拨款收入3111.59万元,占96.03%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入128.62万元,

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3271.38万元,其中：基本支出839.98万元,占25.68%；项目支出2431.40万元,占74.32%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3148.88万元，与上年财政拨款收入相比，减少675.44万元,下降17.66%。2023年支出总计为3148.88万元。与上年相比,各减少675.44万元,下降17.66%。

主要原因1、村组干部报酬减少。2.拨入养老、医疗、工伤、失业等保险和住房公积金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3142.77万元,较上年决算数减少644.25万元,下降17.01%。主要原因1、村组干部报酬减少。2.拨入养老、医疗、工伤、失业等保险和住房公积金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3142.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出857.25万元,占27.28%；社会保障和就业支出113.41万元,占3.61%；卫生健康支出32.03万元,占1.02%；农林水支出2093.66万元,占66.62%；住房保障支出46.41万元,占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3507.82万元,支出决算为3142.77万元,完成年初预算的89.59%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为866.14万元,支出决算为857.25万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因是职工保险未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为133.64万元,支出决算为113.41万元,完成年初预算的84.86%,决算数小于预算数的主要原因是职工保险未做预算。

3．卫生健康支出年初预算数为38.24万元,支出决算为32.03万元,完成年初预算的83.75%,决算数小于预算数的主要原因是：1、医疗保险未做预算。2、离休干部医药费支出减少。

4．农林水支出年初预算数为2426.23万元,支出决算为2093.66万元,完成年初预算的86.29%,决算数小于预算数的村组干部报酬年初预算以乡镇预算数为准，由于一卡通系统主管单位为我单位，所以资金申请支付全在组织部，决算数增加。

5．住房保障支出年初预算数为43.57万元,支出决算为46.41万元,完成年初预算的106.52%,决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出839.98万元。其中：

人员经费707.87万元,较上年决算数减少2781.03万元,下降79.71%,主要原因是：人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金还有全县2022年村组干部报酬。

公用经费132.11万元,较上年决算数减少166.01万元,下降55.68%,主要原因是单位各项工作经费较上年相比均有所减少，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费、取暖费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降.00%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.11万元,机关运行经费用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少166.01万元,下降55.69%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，维护支出减少，落实过紧日子要求交通费用，办公费、印刷费、差旅费等支出也有所减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出37.87万元,较上年决算数增加32.85万元,增长654.38%,主要原因是本年度培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.07万元,其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额6.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织部对“基层干部培训”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出839.98万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,组织部通过绩效自评，能够全面审视自身在履职、工作效率、工作质量方面，发现存在的问题和不足。有助于组织部内部形成强烈的绩效意识，促使管理人员和工作人员更加关注工作成果和效率，不断提高自身的业务能力和综合素质。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0等15个项目绩效自评结果。

1.“基层党员培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了省州下达的各项工作任务。发现的主要问题及原因：无发现什么问题。

2.“人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了人才引进各项工作任务。

3.“党代表联络工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时联络党代表的各项工作任务。

4.“远程教育终端站点运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：督促指导乡镇、农牧村（社区）等各级党组织把党支部建立在网格上，及时完成了卓尼县农牧村党员干部现代化远程教育管理工作。

5.“县委专项教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真总结完成了主题教育的各项工作任务。

6.“县委专项教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真总结完成了主题教育的各项工作任务。

7.“基层党组织建设工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真总结完成了党支部建设标准化的各项工作任务。

8.“机关工委党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真总结完成了党支部建设标准化的各项工作任务。

9.“七一活动慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全县优秀党员、优秀党务工作者等表彰大会。

10.“党员冬训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真组织开展全县农牧村党员冬训活动。

11.“七一慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真总结完成了慰问的各项工作任务。

12.“两节党员慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真总结完成了慰问的各项工作任务。

13.“两节退休干部、挂职干部、专业技术人才、遗属等慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥优势，提升老干部工作水平；关心关爱挂职干部、专业技术人才、遗属等慰问工作已完成。

14.“农牧村老党员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.72万元,执行数为45.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了老党员生活补助的发放工作。

15.“离任村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.9万元,执行数为62.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了离任村干部报酬的发放工作。

三、部门绩效评价结果

组织部通过绩效自评，能够全面审视自身在履职、工作效率、工作质量方面，发现存在的问题和不足。绩效自评结果的应用，有助于组织部内部形成强烈的绩效意识，促使管理人员和工作人员更加关注工作成果和效率，不断提高自身的业务能力和综合素质。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表