1.贯彻落实国家关于教育发展战略方针和政策法规；2.研究制定全县教育事业的发展中长期规划及年度计划，拟定中小学校教育发展规模、速度和步骤，并负责组织监督和实施；3.综合管理全县基础教育、普通高中教育、职业技术教育、职工教育、学前教育，指导协调各乡镇场的有关教育工作，负责落实督导评估标准，制订教育督导评估细则，组织全县教育督导评估工作；4.负责组织实施全县教育体制、办学体制管理体制、投入体制、招生体制、毕业生就业体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系；5.会同有关部门制定筹措教育经费、教职工工资发放、教育拨款、教育基建投资等地方性规定和收费标准，加强教育经费的收费、使用和审计工作，积极倡导、规范社会力量办学和私人办学，会同有关部门依法贯彻落实“教育三个增长”的执行情况，努力改善各级各类学校的办学条件，优化教育环境；6.负责整个教育队伍的管理工作。教师专业技术职务的考核评审报批工作。配合组织、人设、编制部门做好本局及下属学校的人事、人员编制、劳动工资抚恤抚养、福利保险等工作。7.依法保护教师的合法权益，做好来信来访工作，配合有关部门依法查处违法违纪案件，维护学校的正常教育秩序；8.负责组织本县九年义务制教育的实施和教育结构的调整，以及教育教学改革，规范学校布局和教学用书，负责教育的综合改革；9.负责指导全县各级各类学校的政治思想工作，“五育”教育及国防教育；10.负责全县教育教学研究、电化教育和教学设施装备及勤工俭学工作；11.负责组织各类学校的招生考试和录取工作，负责组织自学考试及成人招考工作，会同有关部门做好大中专毕业生的就业指导工作；12.管理县级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金和国（境）外对本县的教育援助和贷款；13.承办和完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卓尼县教育局是主管全县教育工作的人民政府工作部门。属财政全额拨款一级预算单位，下属二级事业单位31个，分别为：教育督导室、教育科学研究室、电化教育中心、学生资助管理中心及全县27所学(区)校，内置办公室13个，包括：行政办、教育办、项目办、人事办、校安办、财务室、招生办、语委办、装备办、教育扶贫办、后勤办、档案室、工会。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入为51240.81万元、其中本年收入为50440.02万元，上年结转800.79万元，与上年相比减少2291万元，减幅4.28%，支出合计为51137.91万元，年末结余102.90万元，与上年相比减少1393.90万元，减幅4.47%，收入支出减少原因为项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50440.02万元,其中：财政拨款收入49839.51万元,占98.81%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入62.04万元,占0.12%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入538.47万元,占1.07%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51137.91万元,其中：基本支出44250.58万元,占86.53%；项目支出6887.32万元,占13.47%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为50483.93万元。与上年相比,各减少1753.67万元,下降3.36%。主要原因是项目类投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出50402.93万元,较上年决算数减少1183.09万元,下降2.29%。主要原因是项目类投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出50422.83万元，主要用于以下方面：教育支出40912.41万元,占81.14%；科学技术支出456.85万元，占0.91%；社会保障和就业支出4117.64万元,占8.17%；卫生健康支出1772.57万元,占3.53%；住房保障支出3083.95万元,占6.13%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；其他支出59.51万元,占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46915.15万元,支出决算为50402.93万元,完成年初预算的107.43%。其中：

1.教育支出年初预算数为36728.24万元,支出决算为40912.41万元,完成年初预算的111.39%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费提标和教师职务晋升调资。

2．科学技术支出年初预算数为85.00万元,支出决算为456.85万元,完成年初预算的537.47%,决算数大于预算数的主要原因是科技投入增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为5234.97万元,支出决算为4117.64万元,完成年初预算的78.66%,决算数小于预算数的主要原因是抚恤金预算较大。

4．卫生健康支出年初预算数为1865.47万元,支出决算为1772.57万元,完成年初预算的95.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43522.87万元。其中：

人员经费40793.93万元,较上年决算数增加1136.23万元,增长2.87%,主要原因是新录用教师及教师职务晋升调整工资标准。

公用经费2728.95万元,较上年决算数增加484.55万元,增长21.59%,主要原因是提高生均公用经费标准

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11.78万元,本年收入11.62万元,本年支出19.90万元,年末结转和结余3.50万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是没有。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出332.57万元,机关运行经费主要用于单位办公费。机关运行经费较上年决算数增加261.68万元,增长369.14%,主要原因是资产运行维护支出增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1895.72万元,其中：政府采购货物支出1895.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1895.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1895.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目18个,共涉及资金6216万元,占一般公共预算项目支出总额的12.32%。从评价情况来看,绩效目标指标制定明确、细化、量化。绩效目标设立情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义务教育阶段学生公用经费、义务教育阶段学生营养计划膳食补助资金和办学条件改善专项资金等3个项目绩效自评结果。

1.“义务教育阶段学生公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1936万元,执行数为1848万元,完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额及时拨付，有效保障学生的正常运转，促使全县义务教育阶段教学管理水平进一步提升，为教育质量提升扎牢的根基；二是各义务教育阶段学校将改善办学条件做为重要工作去落实，积极筹措，组织落实，从部局调整工作落实，体育设施配套，办公设备配套，学生宿舍、教室、办公室内粉，校园活动区、教室文化建设等方面多管齐下，多策并用，办学条件在学校能力范围内得到最大程度的明显改善。

2.“义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为497万元,执行数为452万元,完成预算的90.94%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进营养改善计划各项工作，全县农村学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。二是持续巩固营养改善计划试点工作成果，有效减轻了全县农牧民家庭经济负担。3.“办学条件改善”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3783万元,执行数为3783万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县义务教育标准化学校建设及县域内义务教育均衡发展得以巩固，从根本上改善学校办学条件。二是普通高中部项目的实施，全面提升了民族地区高中教育教学水平。实现了农牧民子女从有学上到上好学的根本转变。三是学前幼儿园基础设施建设，有效推动幼儿教育事业与经济社会协调发展。

三、部门绩效评价结果

1.2023年度各项教育经费规划目标明确、细化程度高。项目的实施方案切实可行，整体上较合理。

2.2023年度在资金投入使用方面，资金总体拨付情况良好、资金使用重点突出。

3.2023年度在资金管理使用方面，组织实施规范。资金管理总体规范，项目实施管理基本有序，资金及项目总体管理情况较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表