卓尼县林业技术综合服务站 2023年度部门决算情况说明

卓尼县林业技术综合服务站

2023年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

卓尼县林业技术综合服务站

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传语贯彻执行森林和植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2.完成各项内业设计及外业调查；

3.完成每年的病虫害防治、外侵生物普查、松材线虫病普查等；

4.指导和开展种苗普查及林业种植及生产经营活动；

5.推广林业科学技术，开展林业培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林业提供产前、产中、产后服务；

6.承担林业病虫害疫病及林业灾害的检测、监测和强制性检验；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业局的各项决定、决议，服从上级领导下达的任务指标；

二、机构设置

卓尼县林业技术综合服务站为正科级建制，财政全额拨款事业单位，现隶属于卓尼县自然资源局管理，公益一类。我单位年末独立核算机构1个，事业编制35名，年末在职86人，退休25人，均为事业人员。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件4）

三、支出决算表（附件5）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件2）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件12）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件13）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本部门没有相关数据，故本表无数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门没有相关数据，故本表无数据

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1473.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.83万元,增长3.87%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1473.25万元,其中：财政拨款收入1473.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1473.25万元,其中：基本支出1471.17万元,占99.86%；项目支出2.08万元,占0.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1473.25万元。与上年相比,各增加54.83万元,增长3.87%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1473.25万元,较上年决算数增加54.83万元,增长3.87%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1473.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.78万元,占10.64%；卫生健康支出69.00万元,占4.68%；农林水支出1126.23万元,占76.45%；住房保障支出121.23万元,占8.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1487.07万元,支出决算为1473.25万元,完成年初预算的99.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为218.24万元,支出决算为156.78万元,完成年初预算的71.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2．卫生健康支出年初预算数为68.70万元,支出决算为69.00万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长医疗保险也随之增长。

3．农林水支出年初预算数为1076.84万元,支出决算为1126.23万元,完成年初预算的104.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

4．住房保障支出年初预算数为123.29万元,支出决算为121.23万元,完成年初预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1471.17万元。其中：人员经费1459.72万元,较上年决算数增加44.01万元,增长3.11%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、退休费、社会保障缴费。

公用经费11.45万元,较上年决算数增加8.75万元,增长323.49%,主要原因是拨入财力运行困难补助。公用经费用途主要包括办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2023年度“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因 是无“三公”经费支出。   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元，主要是无此项费用。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无此项费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

1. 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。

1. 绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

   1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况为0，发现的主要问题及原因为0，下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：无。

   2.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。项目绩效自评情况：无。

   三、部门绩效评价结果

   未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

    

   第五部分 名词解释

    

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。