卓尼县新堡林场部门决算

2023年度

卓尼县新堡林场部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县新堡林场

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1.同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

2.对国有林场森林资源资产进行监管；

3.对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案；

4.指导和检查考核国有林场生产经营活动；

5.加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件；

6.规范财务管理体制；

7.认真贯彻执行县委、县政府和林业局的各项决定、决议，服从上级领导的工作安排；

8.加经森林资源保护，认真做好森林病虫害防治工作；

9.积极完成退耕还林、长防林工程和生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工程；

10.执法单位和个人必须服从局统一领导、文明执法、严格办案程序、依法行政，提高办案率。

11.主要领导外出须向县局主要领导请假，积极参加县局会议及其他各项活动；

12.加强防火宣传，做好森林防火工作，服从上级扑火指挥，积极组织人员参于扑火工作。

二、机构设置

我单位年末独立核算机构1个，事业编制10名，年末在职19人，退休6人，遗属1人。事业在职人数（不含工勤）5人，工勤人数14人。

第二部分2023年度部门决算表

附：卓尼县新堡林场决算公开（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为392.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加87.82万元,增长28.79%,主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加，项目森林生态效益补偿、森林管护资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计392.83万元,其中：财政拨款收入392.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计392.83万元,其中：基本支出330.14万元,占84.04%；项目支出62.70万元,占15.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为392.83万元。与上年相比,各增加87.81万元,增长28.79%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加，项目森林生态效益补偿、森林管护资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出392.83万元,较上年决算数增加87.81万元,增长28.79%。主要原因是基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费增加，项目森林生态效益补偿和森林管护资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出392.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.45万元,占9.02%；卫生健康支出16.86万元,占4.29%；节能环保支出6.42万元,占1.63%；农林水支出306.63万元,占78.06%；住房保障支出27.47万元,占6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.72万元,支出决算为392.83万元,完成年初预算的122.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为46.10万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的76.9%,决算数小于预算数的主要原因是将节能环保支出年初预算放入其中，导致年初预算数大。

2．卫生健康支出年初预算数为14.97万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的112.63%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费增长导致。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目森林生态效益补偿、森林管护资金增加。

4．农林水支出年初预算数为230.86万元,支出决算为306.63万元,完成年初预算的132.82%,决算数大于预算数的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费增加，项目森林生态效益补偿和森林管护资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为27.79万元,支出决算为27.47万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.14万元。其中：

人员经费326.63万元,较上年决算数增加22.29万元,增长7.33%,主要原因是人员工资、人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员经费等。

公用经费3.51万元,较上年决算数增加2.83万元,增长415.79%,主要原因是公用经费增长，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元，预算0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   （三）1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元，预算数0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元，预算数0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元，预算数0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元，预算数0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数0.00万元，预算数0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   外事接待费支出0.00万元。

   其他国内公务接待支出0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

   我单位不存在项目绩效自评情况。

   三、部门绩效评价结果

   未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

2. 名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件1：2023年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2:

1.2023年度预算执行情况绩效自评报告

2.2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3.2023年度部门预算项目支出绩效自评表