卓尼县残联2018年度部门决算情况说明

卓尼县残联2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
　　2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
　　3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
　　5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
　　6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
　　7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
　　8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展残疾人事业的地区交流与合作。

    10.承担县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

1.机构人员情况

县残疾人联合会机关为参照公务员管理的事业单位，核定事业编制10名，实有人员10人（其中：理事长1名、副理事长1名，工作人员8人），退休人员4人。

    2、机构人员当年变动情况及原因

今年我单位工作人员总数较上一年持平，没有变化。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计329.36万元，支出总计323.61万元。与2017年决算数相比，收入增加8.45万元，增长1.44%，支出减少46.26万元，减少1.52%。收入增加的原因是上级部门经费投入增加。支出减少的主要原因是残疾人残疾人养老保险和保障金结转，没有及时发放。

本部门2018年度收入合计329.86万元，其中：财政拨款收入329.86万元，占100%。

本部门2018年度支出合计323.61万元，其中：基本支出323.61万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余48.17万元，较上年增加8.45万元，主要原因是保障金拨入较多，年终残疾人养老保险结余和保障金结转所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入329.86万元，较上年决算数增加8.45万元，增长1.44%。主要原因是上级部门经费投入增加。较年初预算数增加141.86万元，增长75.46%。主要原因是本年度残疾人水电暖补贴覆盖范围加大，省级对扶贫基地的投入及县级配套资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出323.61万元，较上年决算数增加135.61万元，增长72.13%。主要原因是残疾人扶贫基地投入、残疾人水电暖补贴力度加大。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出323.61万元，占100%，较年初预算数增加72.13万元，主要原因是残疾人扶贫基地投入、自主创业支出和残疾人水电暖补贴力度加大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出323.61万元。其中：人员经费109万元， 较上年增加7.81万元，主要原因是工资普调，资金拨入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2.8万元，较上年持平，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公车运行费、其它杂费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计3.31万元，较年初预算数增加1.3万元，主要原因是车辆超编，单位共有公务车2辆，开支比较大。较上年支出数增加0.35万元，主要原因是今年工作量加大，公务车外出比较多，修车费及燃油费都有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费3.31万元，主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较较年初预算数增加1.35万元，主要原因是车辆超编，单位共有公务车2辆，开支比较大。较上年支出数增加0.35万元，主要原因是今年工作量加大，公务车外出比较多，修车费及燃油费都有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为2辆；车均维护费1.66万元。

 四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出7.94万元，机关运行经费主要用于开支公车运行费3.31万元、办公费支出0.68万元、差旅费支出2.51万元，邮电费1.44万元。机关运行经费较2017年减少0.85万元，降低10.7%，主要原因是本年度减少了车辆购置维护费、差旅费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机、高拍仪等办公设备等。较上年减少22.54万元，减少率1947.54%，减少原因为去年残疾人用品用具采购没有及时结算。 

 附件：

1.            县残联2018公开表.xls